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第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区统计局普查中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区统计局普查中心2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）研究制定全区经济普查工作方案并组织实施，对数据质量进行检查和评估，管理经济普查数据库；

（二）组织实施全区基本单位经常性统计调查，承担全区基本单位名录库建设管理和全区统计调查单位管理的有关工作；

（三）承担全区统计地理信息系统建设。

二、机构设置情况

自治区统计局普查中心为全额拨款事业单位，参照国家公务员制度管理，无内设机构。

三、人员构成及编制情况

截止2023年8月，自治区统计局普查中心核定事业编制数23名，事业编制在职实有人数19名，退休人员8名。

第二部分：广西壮族自治区统计局普查中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

按照综合预算管理原则，自治区统计局普查中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。普查中心2023年收支总预算1193.25万元，同比减少485.65万元，同比下降28.93%。收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

自治区统计局普查中心2024年度收入总预算1193.25万元，其中一般公共预算收入1193.25万元，同比减少485.65万元，同比下降28.93%。收入减少主要原因：第五次全国经济普查项目预算比上年度减少。

三、单位支出总体情况说明

自治区统计局普查中心2024年度支出总预算1193.25万元，同比减少485.65万元，同比下降28.93%。具体情况如下：

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

201类一般公共服务支出科目1085.50万元，占支出总预算90.97%，同比减少481.06万元，下降30.71%。

208类社会保障和就业支出科目65.99万元，占支出总预算5.53%，同比减少0.52万元，下降0.78%。

210类卫生健康支出科目15.93万元，占支出总预算1.34%，同比减少1.55万元，下降8.87%。

221类住房保障支出科目25.83万元，占支出总预算2.16%，同比减少2.52万元，下降8.89%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。基本支出394.84万元，占支出总预算33.09%，同比增加0.26万元，增长0.07%。支出增加的主要原因是人员的变动及“五险一金”调整增加支出。

项目支出预算。项目支出预算798.41万元，占支出总预算66.91%，同比减少485.91万元，下降37.83%。支出减少的主要原因是2024年开展第五次全国经济普查项目预算比上年度减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

自治区统计局普查中心2024年财政拨款收支总预算1193.25万元，其中一般公共预算财政拨款收入1193.25万元同比减少485.65万元，同比下降28.93%。财政拨款总支出预算1193.25万元，收支平衡。收支减少的主要原因是2024年开展第五次全国经济普查项目经费比上年度减少。

五、一般公共预算支出情况说明

自治区统计局普查中心2024年度支出总预算1193.25万元，同比减少485.65万元，同比下降28.93%。具体情况如下：

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

201类一般公共服务支出科目1085.50万元，占支出总预算90.97%，同比减少481.06万元，下降30.71%。

208类社会保障和就业支出科目65.99万元，占支出总预算5.53%，同比减少0.52万元，下降0.78%。

210类卫生健康支出科目15.93万元，占支出总预算1.34%，同比减少1.55万元，下降8.87%。

221类住房保障支出科目25.83万元，占支出总预算2.16%，同比减少2.52万元，下降8.89%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。基本支出394.84万元，占支出总预算33.09%，同比增加0.26万元，增长0.07%。支出增加的主要原因是人员变动及“五险一金”调整增加支出。

项目支出预算。项目支出预算798.41万元，占支出总预算66.91%，同比减少485.91万元，下降37.83%。支出减少的主要原因是2024年开展第五次全国经济普查项目经费比上年度减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

自治区统计局普查中心2024年一般公共预算基本支出394.84万元，占支出总预算33.09%。具体情况如下：

基本支出的工资福利支出315.07万元，占基本支出预算的79.80%，同比减少1.42万元，下降0.45%。

基本支出的商品和服务支出55.67万元，占基本支出预算的14.10%，同比减少1.67万元，下降2.91%。

基本支出的对个人和家庭的补助24.1万元，占基本支出预算的5.26%，同比增加3.55万元，增长16.14%。

支出增长原因说明：人员变动及“五险一金”调整增加支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.25万元，与上年持平。具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.25万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

自治区统计局普查中心2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

自治区统计局普查中心2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

自治区统计局普查中心2024年行政运行预算55.67万元，全部是基本支出预算。主要用于自治区统计局普查中心为保证日常运转发生的公用经费。如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费及办公用房维修（护）费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

自治区统计局普查中心2024年政府采购预算总金额698.59万元。其中：货物类采购0.50万元、工程类采购0万元、服务类采购698.09万元。主要是根据工作需要采购印刷品、宣传服务及系统运行维护服务等。

（三）国有资产占用情况说明

自治区统计局普查中心2024年单位预算无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目5个，预算资金798.41万元，主要是第五次全国经济普查、基本单位名录库建设更新维护、残疾人保障金等项目。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目之一：项目名称“第五次全国经济普查”，预算资金653.59万元，2024年度绩效目标为在国家统计局统一部署下，完成普查登记阶段数据采集、数据审核验收、事后质量抽查等各项工作。

设6条数量指标：数量指标1.完成信息系统建设维护数量＝1项；数量指标2.印制普查资料数量≥180.32万张；数量指标3.普查登记短信预约和自主填报服务项目数量≥1个；数量指标4.开展普查数据整体性审核评估项目数量＝1个；数量指标5.电话补充与回访调查项目数量＝1个；数量指标6.行业大数据应用服务项目数量＝1个。

设3条质量指标：质量指标1.信息化系统验收合格率＝100%；质量指标2.资料印刷合格率＝100%；质量指标3.项目验收合格率＝100%。

设1条时效指标：时效指标1.项目完成时间定性为2024年底前。

设1条成本指标：成本指标1.项目总成本≤653.59万元。

设2条经济效益指标：经济效益指标1.电视台、电台宣传时间=3个月。利用电视台、电台开展为期3个月的普查宣传，提高普查知晓率。经济效益指标2.普查动车、地铁宣传数量=4列。当年开展普查宣传主题动车2列、地铁2列，提高普查知晓率。

设1条满意度指标：满意度指标1.经济普查工作满意度≥90%。14个市普查机构、各有关部门对广西第五次经济普查工作登记阶段开展情况满意度（含满意、比较满意、基本满意）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区统计局普查中心2024年预算公开报表

一、 单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费情况表

八、政府性基金一般公共预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述公开表详见附件。