目  录

第一部分：自治区统计局机关服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制情况

第二部分：自治区统计局机关服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区统计局机关服务中心2024年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：自治区统计局机关服务中心概况

一、主要职责

（一）为机关提供后勤保障服务。

（二）为干部职工提供安全、舒适、高效的办公环境。

（三）保障局机关正常高效运转，承办局党组交办的各项工作。

二、机构设置情况

自治区统计局机关服务中心为全额拨款公益一类事业单位，内设综合科、车辆管理科、固定资产管理科、物业管理科、基建管理科等5个科室。具体分工为：

（一）综合科：负责文印、会务、机要、文件收发、后勤服务等综合事务工作。

（二）车辆管理科：负责公务车用车统一管理、调配派车等工作。

（三）固定资产管理科：负责政府采购、固定资产管理等工作。

（四）物业管理科：负责保障局机关和思贤办公区的环境卫生、绿化养护、水电维护、安全保卫等工作。

（五）基建管理科：负责项目建设、办公区维修维护等工作。

三、人员构成及编制情况

自治区统计局机关服务中心事业编制2人，工勤人员编制11人，实有在职人员13人，实有退休人员7人。

第二部分：自治区统计局机关服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

按照综合预算管理原则，自治区统计局机关服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。自治区统计局机关服务中心2024年收入总预算419.25万元，收入全部为一般公共预算拨款收入；2024年支出总预算419.25万元，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

自治区统计局机关服务中心2024年收入总预算419.25万元，其中一般公共预款收入419.25万元，同比减少115.15万元，下降21.55%。下降的主要原因是机关服务后勤保障经费项目经费减少。

三、单位支出总体情况说明

自治区统计局机关服务中心2024年支出总预算419.25万元，同比减少115.15万元，下降21.55%。具体情况如下：

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

201类一般公共服务支出科目支出354.12万元，占支出总预算84.47%，同比减少102.82万元，下降22.50%。下降的主要原因是机关服务后勤保障经费项目经费减少。

208类社会保障和就业支出科目40.90万元，占支出总预算9.76%，同比减少4.46万元，下降9.83%。下降的主要原因是新增退休人员3人，养老保险等减少。

210类卫生健康支出科目9.25万元，占支出总预算2.21%，同比减少2.99万元，下降24.43%。下降的主要原因是新增退休人员3人，医疗保险减少。

221类住房保障支出科目14.99万元，占支出总预算3.58%，同比减少4.87万元，下降24.52%。下降的主要原因是新增退休人员3人，住房公积金减少。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。基本支出286.83万元，占支出总预算68.42%，同比减少38.60万元，下降11.86%。下降的主要原因：新增退休人员3人，工资福利支出及基本养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等减少。

项目支出预算。项目支出132.42万元，占支出总预算31.58%，同比减少76.55万元，下降36.63%。减少原因是机关服务后勤保障经费项目维修（护）费用减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

自治区统计局机关服务中心2024年财政拨款总收入预算419.25万元，其中一般公共预算收入419.25万元；财政拨款总支出预算419.25万元，收支平衡。

五、一般公共预算支出情况说明

自治区统计局机关服务中心2024年一般公共预算支出419.25万元，同比减少115.15万元，下降21.55%。具体情况如下：

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

201类一般公共服务支出科目支出354.12万元，占支出总预算84.47%，同比减少102.82万元，下降22.50%。下降的主要原因是机关服务后勤保障经费项目经费减少。

208类社会保障和就业支出科目40.90万元，占支出总预算9.76%，同比减少4.46万元，下降9.83%。下降的主要原因是新增退休人员3人，养老保险等减少。

210类卫生健康支出科目9.25万元，占支出总预算2.21%，同比减少2.99万元，下降24.43%。下降的主要原因是新增退休人员3人，医疗保险减少。

221类住房保障支出科目14.99万元，占支出总预算3.58%，同比减少4.87万元，下降24.52%。下降的主要原因是新增退休人员3人，住房公积金减少。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。基本支出286.83万元，占支出总预算68.42%，同比减少38.60万元，下降11.86%。下降的主要原因：新增退休人员3人，工资福利支出及基本养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等减少。

项目支出预算。项目支出132.42万元，占支出总预算31.58%，同比减少76.55万元，下降36.63%。减少原因是机关服务后勤保障经费项目维修（护）费用减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

自治区统计局机关服务中心2024年度一般公共预算基本支出286.83万元，占支出总预算68.42%，同比减少38.60万元，下降11.86%。具体情况如下：

基本支出的工资福利支出239.39万元，占基本支出预算的83.46%，同比减少38.48万元，下降13.85%。下降的主要原因：新增退休人员3人，工资福利支出及基本养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等减少。

基本支出的商品和服务支出31.03万元，占基本支出预算的10.82%，同比减少3.11万元，下降9.11%。下降的主要原因是新增退休人员3人。

基本支出的对个人和家庭的补助支出10.17万元，占基本支出预算的3.55%，同比减少3.26万元，下降24.27%。下降的主要原因是新增退休人员3人。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

自治区统计局机关服务中心2024年一般公共预算“三公”经费0.14万元，与2023年持平。具体如下：

1、因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2、公务接待费2024年预算安排0.14万元，与上年持平。

3、公务用车购置及运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

自治区统计局机关服务中心2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

自治区统计局机关服务中心2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

2024年自治区统计局机关服务中心事业单位运行经费31.03万元，主要是自治区统计局机关服务中心为保证运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、日常维修（护）费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、培训费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年自治区统计局机关服务中心政府采购预算1.43万元，其中，货物类采购1.43万元，主要是采购复印纸等。

（三）国有资产占用情况说明

自治区统计局机关服务中心2024年单位预算无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

1、我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目3个，预算资金132.42万元。绩效目标情况详见报表。

2、重点项目预算绩效目标说明

重点项目一：项目名称机关服务后勤保障经费，预算资金70.65万元，2024年绩效目标为每年通过开展局大院绿化养护,绿化成活率达到90％，做好节能减排宣传,宣传覆盖率达到90％，及时维修维护、保持设施完好率90％，用精细的服务，把平凡做到精彩，把精彩做到极致，凝心聚力做好机关后勤服务保障工作。设3条数量指标：数量指标1.公共机构节能减排宣传次数，数量指标2.卫生间供水管等局部维修，数量指标3.机关后勤服务保障人数；设2条质量指标：质量指标1.节能减排宣传活动参与率，质量指标2.设施完好率；设1条时效指标：项目计划完成时间；设1条成本指标：项目总成本；设2条社会效益指标：社会效益指标1.单位正常运转率，社会效益指标2.节能减排宣传覆盖率；设1条满意度指标：受益人员满意度。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区统计局机关服务中心2024年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

   十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。