目  录

第一部分：自治区统计局资料管理中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制情况

第二部分：自治区统计局资料管理中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区统计局资料管理中心2024年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：自治区统计局资料管理中心概况

一、主要职责

（一）承担收集和保存区内外统计资料、统计图书和自治区统计局档案文献；

（二）建设统计资料服务系统，接受机关、企事业单位和社会各界对统计资料的查询；

（三）开展统计资料的交流合作。

二、机构设置情况

自治区统计局资料管理中心为正处级全额拨款公益一类事业单位，无内设机构。

三、人员构成及编制情况

自治区统计局资料管理中心核定事业编制数26名，后勤服务聘用人员控制数2名，事业编制在职实有人数24名，退休人员13名。

第二部分：自治区统计局资料管理中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

按照综合预算管理原则，自治区统计局资料管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。自治区统计局资料管理中心2024年收入总预算880.80万元，收入全部为一般公共预算拨款收入；2024年支出总预算880.80万元，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

自治区统计局资料管理中心2024年度收入总预算 880.80万元，其中一般公共预算收入880.80万元，同比增加38.33万元，增长4.55%。

三、单位支出总体情况说明

自治区统计局资料管理中心2024年度支出总预算880.80万元，同比增加38.33万元，增长4.55%。具体情况如下：

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

201类一般公共服务支出科目708.32万元，占支出总预算80.41%，同比增加34.17万元，增长5.07%，增长的主要原因是项目中的编外人员经费列入基本支出的编外常聘人员经费。

208类社会保障和就业支出科目104.54万元，占支出总预算11.87%，同比增加4.62万元，增长4.62%。

210类卫生健康支出科目25.91万元，占支出总预算2.94%，同比减少0.18万元，减少0.69%。

221类住房保障支出科目42.02万元，占支出总预算4.77%，同比减少0.29万元，减少0.69%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。基本支出611.03万元，占支出总预算69.37%，同比增加19.45万元，增长3.29%。增长的主要原因是项目中的编外人员经费列入基本支出的编外常聘人员经费。

项目支出预算。项目支出269.77万元，占支出总预算30.63%，同比增加18.88万元，增长7.53%，增长的主要原因是中国-东盟统计论坛召开十周年，邀请的嘉宾人数以及宣传费用增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

自治区统计局资料管理中心2024年财政拨款总收入预算880.80万元，其中一般公共预算财政拨款收入880.80万元。财政拨款总支出预算880.80万元，收支平衡。

五、一般公共预算支出情况说明

自治区统计局资料管理中心2024年度一般公共预算支出总预算880.80万元，同比增加38.33万元，增长4.55%。具体情况如下：

201类一般公共服务支出科目708.32万元，占支出总预算80.41%，同比增加34.17万元，增长5.07%，增长的主要原因是项目中的编外人员经费列入基本支出的编外常聘人员经费。

208类社会保障和就业支出科目104.54万元，占支出总预算11.87%，同比增加4.62万元，增长4.62%。

210类卫生健康支出科目25.91万元，占支出总预算2.94%，同比减少0.18万元，减少0.69%。

221类住房保障支出科目42.02万元，占支出总预算4.77%，同比减少0.29万元，减少0.69%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。基本支出611.03万元，占支出总预算69.37%，同比增加19.45万元，增长3.29%。增长的主要原因是项目中的编外人员经费列入基本支出的编外常聘人员经费。

项目支出预算。项目支出269.77万元，占支出总预算30.63%，同比增加18.88万元，增长7.53%，增长的主要原因是中国-东盟统计论坛召开十周年，邀请的嘉宾人数以及宣传费用增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

自治区统计局资料管理中心2024年度一般公共预算基本支出611.03万元，占支出总预算69.37%，同比增加19.45万元，增长3.29%。具体情况如下：

基本支出的工资福利支出529.39万元，占基本支出预算的86.64%，同比增加15.11万元，增长2.94%。增长的主要原因是项目中的编外人员经费列入基本支出的编外常聘人员经费。

基本支出的商品和服务支出45.25万元，占基本支出预算的7.41%，同比减少0.74万元，减少1.60%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出36.39万元，占基本支出预算的5.96%，同比增加5.08万元，增长16.22%。增长的主要原因是退休人员生活补助增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

自治区统计局资料管理中心2024年一般公共预算“三公”经费1.49万元，同口径比2023年减少0.30万元，下降16.75%。具体如下：

1、因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2、公务接待费2024年预算安排0.31万元，与上年持平。

3、公务用车购置及运行维护费2024年预算安排1.18万元，比2023年减少0.30万元，下降20.27%，减少的主要原因是节约成本，主动压缩经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

自治区统计局资料管理中心2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

自治区统计局资料管理中心2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费说明

2024年自治区统计局资料管理中心事业单位运行经费45.25万元，主要是自治区统计局资料管理中心为保证运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、日常维修（护）费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、培训费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年自治区统计局资料管理中心政府采购预算总金额20.05万元。其中，货物类采购3.74万元、服务类采购16.31万元。货物类采购主要是购买办公桌、文件柜等，服务类采购主要是购买印刷服务。

（三）国有资产占用情况说明

自治区统计局资料管理中心2024年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

1、我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目4个，预算资金269.77万元。绩效目标情况详见报表。

2、重点项目预算绩效目标说明

重点项目一：项目名称中国-东盟统计合作，预算资金191.44万元，2024年绩效目标为通过每年举办中国-东盟统计论坛1次，巩固和深化中国—东盟双方合作、服务RCEP、推动“一带一路”建设提供统计信息支撑，助推中国—东盟信息港建设。设1条数量指标：中国-东盟统计论坛举办次数；设1条质量指标：东盟国家参与率；设1条时效指标：统计论坛召开时间；设1条成本指标：统计论坛成本；设1条社会效益指标：主流媒体报道次数；设1条满意度指标：参加论坛人员满意度。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区统计局资料管理中心2024年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。