目    录

第一部分：广西壮族自治区统计局资料管理中心概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区统计局资料管理中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区统计局资料管理中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区统计局资料管理中心概况

一、单位职责

承担收集和保存区内外统计资料、统计图书和自治区统计局档案文献；建设统计资料服务系统，接受机关、企事业单位和社会各界对统计资料的查询；开展统计资料的交流合作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区统计局资料管理中心设置主任1名，副主任2名，设置管理岗位7名，专业技术岗位20名，工勤岗位1名。

第二部分：广西壮族自治区统计局资料管理中心 2024年度部门决算报表

详见附件：广西壮族自治区统计局资料管理中心2024年度部门决算公开附表

第三部分：广西壮族自治区统计局资料管理中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入802.69万元，其中本年收入802.69万元, 较2023年度决算数减少13.63万元，下降1.67%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入802.69万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少13.63万元，下降1.67%。主要原因是错峰举办携手东盟“10+1”统计合作发展论坛，食宿费用等大幅度降低，节约了经费。

2. 上年结转和结余0万元，同比无变化。                      

（二）本部门2024年度总支出802.69万元，其中本年支出802.69万元, 较2023年度决算数减少13.63万元，下降1.67%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出611.66万元：主要用于单位日常运转发生的基本支出和为统计事业发展的项目支出。

较2023年度决算数减少43.04万元，下降6.57%，主要原因是错峰举办携手东盟“10+1”统计合作发展论坛，食宿费用等大幅度降低，节约了经费。

2.社会保障和就业支出120.69万元：主要用于单位离退休人员支出及按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险、职业年金等。

较2023年度决算数增加22.82万元，增长23.32%，主要原因是新进人员4人，养老保险、失业保险、职业年金等缴纳基数增加。

3.卫生健康支出26.84万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险。

较2023年度决算数增加2.73万元，增长11.32%，主要原因是新进人员4人，医疗保险缴纳基数增加。

4.住房改革支出43.49万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

较2023年度决算数增加3.86万元，增长9.74%，主要原因是新进人员4人，住房公积金缴纳基数增加。

5.年末结转和结余0万元，同比无变化。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区统计局资料管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出802.69万元，较2023年度决算数减少13.63万元，下降1.67%。其中：基本支出605.95万元，项目支出196.74万元。

广西壮族自治区统计局资料管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为880.80万元，支出决算802.69万元，完成年初预算的91.13%。

（一）一般公共服务支出年初预算为708.32万元，支出决算为611.66万元，完成年初预算的86.35%。

1.统计管理支出196.74万元，完成年初预算的72.93%，主要用于中国-东盟统计合作、统计资料整理、编印及统计志编修等项目，减少主要原因是错峰举办携手东盟“10+1”统计合作发展论坛，食宿费用等大幅度降低，节约了经费。

2.事业运行支出414.93万元，完成年初预算的94.61%，

主要用于工资支出及日常公用，增加主要原因是新进人员4人，工资福利、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算为104.54万元，支出决算为120.69万元，完成年初预算的115.45 %。

1.事业单位离退休支出21.12万元，完成年初预算的

103.07%。主要原因是退休人员增加1人，相关补贴增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出58.28万元，完成年初预算的104.02%，主要原因是新进人员4人，养老保险缴纳基数增加。

3.机关事业单位职业年金缴费支出28.78万元，完成年初预算的102.71%，主要原因是新进人员4人，职业年金缴纳基数增加。

4.死亡抚恤支出12.51万元，增加的主要原因是退休人员死亡1人，财政部门追加死亡抚恤金。

（三）卫生健康支出年初预算为25.91万元，支出决算为26.84万元，完成年初预算的103.59%。主要原因是新进人员4人，医疗保险缴纳基数增加。

1.事业单位医疗支出25.91万元，完成年初预算的103.59%，主要原因是新进人员4人，医疗保险缴纳基数增加。

（四）住房保障支出年初预算为42.02万元，支出决算为43.49万元，完成年初预算的103.50%，主要原因是新进人员4人，住房公积金缴纳基数增加。

1.住房公积金支出42.02万元，完成年初预算的103.50%，主要原因是新进人员4人，住房公积金缴纳基数增加。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出605.95万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出532.92万元，完成年初预算的99.68%，与预算数基本持平。

（二）商品和服务支出31.56万元，完成年初预算的78.47%。主要原因是继续严格落实习惯过紧日子要求，节约开支，压减“三公两费”支出。

（二）对个人及家庭补助支出41.48万元，完成年初预算的113.99%，主要原因是退休人员死亡1人，财政部门追加死亡抚恤金。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

2024年度广西壮族自治区统计局资料管理中心无政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

2024年度广西壮族自治区统计局资料管理中心无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.23万元，完成年初预算的83.11%，比上年减少0.17万元。主要原因是2024年按照相关规定压减“三公两费”支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.16万元，公务接待费支出决算0.06万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，原因是未发生因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出1.16万元。其中：

公务用车运行维护费1.16万元，完成年初预算的98.31%，比上年减少0.24万元，主要原因是2024年按照相关规定压减“三公两费”支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展统计业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.16万元，平均每辆1.16万元。

公务接待费支出0.06万元，完成年初预算的22.58%，比上年增加0.06万元，主要原因是国内公务接待1次。国内公务接待总计1批次、5人次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额17.77万元，其中：政府采购服务支出15.27万元。授予中小企业合同金额17.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.73万元，占授予中小企业合同金额的94.15%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.10%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，主要用于单位公务；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数802.69万元，执行数802.69万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，通过开展统计资料服务等相关公益服务，以广西统计资料馆和广西统计博物馆为窗口打造统计文化对外宣传交流的平台。充分发挥统计文化对外宣传交流渠道的作用，不断增强统计资料的传播力、引导力、影响力和公信力。通过收集整理数据，编印《中国—东盟统计年鉴》及简本，为监测和研究中国—东盟自贸区建设进程提供数据支持，有利于各国政府和国际社会更全面深入了解中国与东盟国家的经济社会发展情况。项目总体绩效取得了较好的成绩。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目4个，项目支出总额196.74万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：4个项目评为一等，涉及资金196.74万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：一是指标设置不够科学精准；二是绩效目标设定不够清晰明了。下一步改进措施：一是根据工作开展情况，科学合理设置各级指标；二是根据工作完成情况，合理清晰设定绩效目标。

（2）统计资料、编印及统计志编修项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，统计资料、编印及统计志编修项目自评得分为96分，一等，项目全年预算数为68.30万元，执行数为56.90万元，完成预算的83.31%。项目绩效目标完成情况：一是完成自治区级普查类资料、各市县年鉴类资料摸底工作，承担全区PDF电子化产品制作。完成自治区本级普查类资料、市、县年鉴类资料扫描、修图193728页，制作PDF电子书1576册，其中自治区普查类资料89册，市、县年鉴类资料1487册，完成Excel电子化840册，有效扩充了统计资料电子资源库，进一步增强统计资料的实用性和便捷性。二是对馆内领导指示、交流合作等展板内容进行更新；补充完善东盟各国统计部门赠送纪念品铭牌说明；设计制作更新宣传视频内容。三是首次录制广西统计发展历程视频，纳入统计教育培训课程，博物馆宣传展示范围进一步扩大。升级多功能厅音响系统，持续改善会议服务质量。

自评发现的主要问题及原因是指标设置不够合理，需加强事前调研评估，提高预算的准确性和科学性。下一步改进措施是着力提高预算绩效目标编制的科学性、精准性，切实提高部门预算绩效目标编制质量。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。