目    录

第一部分：广西壮族自治区统计局普查中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区统计局普查中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区统计局普查中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区统计局普查中心概况

一、本部门职责

（1）研究制订全区经济普查工作方案并组织实施，对数据质量进行检查和评估，管理经济普查数据库；

（2）组织实施全区基本单位经常性统计调查，承担全区基本单位名录库建设管理和全区统计调查单位管理的有关工作；

（3）承担全区统计地理信息系统建设。

二、机构设置情况

自治区统计局普查中心无内设机构。

第二部分：广西壮族自治区统计局普查中心2024年度部门

决算报表

(详见附件：广西壮族自治区统计局普查中心2024年部门决算公开附表)

第三部分：广西壮族自治区统计局普查中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入1825.47万元，其中本年收入1825.47万元, 较2023年度决算数增加364.59万元，增长24.96%。收入具体情况如下。

一般公共预算财政拨款收入1825.47万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加364.59万元，增长24.96%。主要原因是2024年新增第五次全国经济普查工作数据处理环境建设项目预算。

（二）本部门2024年度总支出1825.47万元，其中本年支出  1825.47万元, 较2023年度决算数增加364.59万元，增长24.96%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1686.18万元：主要用于人员类经费、单位日常运转、专项统计工作以及普查类工作支出。较2023年度决算数增加341.07万元，增长25.36%，主要原因是新增第五次全国经济普查工作数据处理环境建设项目支出。

2.社会保障和就业支出83.65万元：主要用于单位离退休人员支出及按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险、职业年金等。较2023年度决算数增加13.70万元，增长19.58%，主要原因是新增考录人员及在职人员社保基数调整，养老保险缴纳费用增加。

3.卫生健康支出21.37万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险。较2023年度决算数增加3.89万元，增长22.23%，主要原因是新增考录人员及在职人员社保基数调整，医疗保障险缴纳费用增加。

4.住房改革支出34.27万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。较2023年度决算数增加5.92万元，增长20.89%，主要原因是新增考录人员及在职人员公积金基数调整，公积金缴纳费用增加。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区统计局普查中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1825.47万元，较2023年度决算数增加364.59万元，增长24.96%。其中：基本支出455.53万元，项目支出1369.93万元。

广西壮族自治区统计局普查中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1193.25万元，支出决算为1825.47万元，完成年初预算的152.98%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1085.50万元，支出决算为1686.18万元，完成年初预算的155.34%，预决算差异的原因是新增第五次全国经济普查工作数据处理环境建设项目支出。

1.行政运行支出年初预算为287.09万元，支出决算为316.25万元，完成年初预算的110.16%，主要是用于职工工资和定额定员的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。预决算差异的原因是：新增考录人员，向自治区财政厅追加人员经费。

2.一般行政管理事务年初预算为65.82万元，支出决算为62.21万元，完成年初预算的94.52 %。主要是举办专项工作会议和培训经费。预决算差异的原因主要是：会议费和培训费产生零星结余。

3.专项统计业务支出年初预算为79.00万元，支出决算为  68.62万元，完成年初预算的86.86%。主要是开展基本单位名录库工作项目经费。预决算差异的原因是：基本单位名录库系统维护项目采购产生结余。

4.统计管理支出年初预算为0万元，支出决算为651.38万元。主要是开展第五次全国经济普查工作数据处理环境建设项目经费。预决算差异的原因是：按照投评结果，年中追加第五次全国经济普查工作数据处理环境建设项目经费。

5.专项普查活动支出年初预算为653.59万元，支出决算为587.72万元，完成年初预算的89.92%。主要是开展第五次全国经济普查工作经费。预决算差异的原因是：第五次全国经济普查项目印刷费、差旅费、邮电费等一般性消耗支出产生结余。

（二）社会保障和就业支出年初预算为653.59万元，支出决算为83.65万元：主要用于单位离退休人员支出及按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险、职业年金等。较2023年度决算数增加13.69万元，增长19.58%，主要原因是新增退休人员1名，追加退休人员经费。

1.行政单位离退休支出年初预算为14.33万元，支出决算为  14.21万元，完成年初预算的99.16%，主要用于单位离退休人员经费及公用经费支出。预决算基本持平。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数为34.44万元，支出决算为46.29万元，完成年初预算的134.41%。主要用于人员基本养老保险费缴纳支出。预决算差异的原因是：新增考录人员，向自治区财政厅追加基本养老保险经费预算。

3.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算数为17.22万元，支出决算为23.14万元，完成年初预算的134.37%。主要用于人员医疗保险费缴纳支出，预决算差异的原因是：新增考录人员，向自治区财政厅追加职业年金经费预算。

（三）卫生健康支出年初预算数为15.93万元，支出决算为21.37万元，完成年初预算的134.15%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险。预决算差异的原因是：新增考录人员，向自治区财政厅追加职业年金经费预算。

（四）住房改革支出年初预算数为25.83万元，支出决算为34.27万元，完成年初预算的132.68%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。预决算差异的原因是：新增考录人员，向自治区财政厅追加住房公积金经费预算。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出455.53万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出386.09万元，完成年初预算的122.54%。预决算差异的主要原因是新增考录人员，追加统发人员经费。

（二）商品和服务支出48.85万元，完成年初预算的87.75%。主要原因是贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，落实过“紧日子”的要求，坚持精打细算、勤俭节约，持续强化和规范经费管理，严控经费预算，降低行政运行成本。

（三）对个人和家庭的补助20.60万元，完成年初预算的85.48%。主要原因是弥补在编在岗人员社会保障金单位不足部分比上年减少。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

自治区统计局普查中心2024年度无政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区统计局普查中心2024年度无政府性基金支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成预算的0%，与上年持平，主要原因是普查中心无“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出48.85万元，比年初预算数减少6.82万元，降低12.25%，比上年决算数增加4.33万元，增长9.73%，主要原因是在职人员增加而引起的定额商品服务支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额789.97万元，其中：政府采购货物支出602.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出187.06万元。授予中小企业合同金额545.36万元，占政府采购支出总额的69.04%，其中：授予小微企业合同金额392.11万元，占授予中小企业合同金额的57.42%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额59.43%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照自治区有关财政预算项目绩效目标编制要求，结合统计项目实际，科学设置绩效考核指标，认真编制绩效目标，坚持目标导向、效果导向，扎实抓好项目预算绩效目标跟踪问效工作，发现问题及时整改，切实发挥绩效目标在预算执行过程中的牵引作用，确保预算资金使用安全规范有序高效，助推全年绩效目标任务圆满完成，取得实实在在的效果。

2.项目支出绩效自评结果。

我单位2024年度项目5个，项目支出总额1369.93万元。所有项目均开展了绩效自评，自评结果为：5个项目评为一等，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。

3.部分重点项目绩效自评情况。

   根据年初设定的绩效目标，重点项目“第五次全国经济普查”自评得分为100分，一等，项目全年预算数为1304.97万元，执行数为1239.10万元，上缴财政预算65.87万元，预算执行率100%。指标完成情况如下：

（1）数量指标完成情况。6个数量指标均达成年度指标，即：印制《致普查对象的一封信》等普查资料共计180.32万张（本、册）、完成第五次全国经济普查采集数据动态监控平台项目1项、完成行业大数据应用服务项目1个、完成电话补充与回访调查项目1个、开展广西第五次全国经济普查数据审核评估服务项目1个、开展普查登记短信预约和自主填报服务项目1个。

（2）质量指标完成情况。3个质量指标均达成年度指标，信息化系统，资料印刷，以及行业大数据应用服务项目、电话补充与回访调查、广西第五次全国经济普查数据审核评估服务、普查登记短信预约和自主填报服务等项目均验收合格。

（3）时效指标完成情况。于2024年底前完成了普查登记阶段数据采集、数据审核验收、事后质量抽查等各项工作，达成年度指标。

（4）成本指标完成情况。项目实际支出1239.10万元，总成本控制在年初预算内，达成年度指标。

（5）社会效益指标完成情况。2个社会效益指标均达成年度指标，在南宁地铁1号、2号线，及2组动车开展普查宣传，在广西广播电视台开展为期90天（3个月）的宣传。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。