目    录

第一部分：广西壮族自治区统计局普查中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区统计局普查中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区统计局普查中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区统计局普查中心概况

一、本部门职责

（1）研究制订全区经济普查工作方案并组织实施，对数据质量进行检查和评估，管理经济普查数据库；

（2）组织实施全区基本单位经常性统计调查，承担全区基本单位名录库建设管理和全区统计调查单位管理的有关工作；

（3）承担全区统计地理信息系统建设。

二、机构设置情况

自治区统计局普查中心无内设机构。

第二部分：广西壮族自治区统计局普查中心2022年度部门决算报表

(详见附件：广西壮族自治区统计局普查中心部门决算公开附表)

第三部分：广西壮族自治区统计局普查中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入1460.88万元，其中本年收入1460.88万元, 较2022年度决算数增加966.01万元，增长195.20%。收入具体情况如下。

一般公共预算财政拨款收入1460.88万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加966.01万元，增长195.20%，主要原因是2023年开展第五次全国经济普查工作，新增此项工作预算。

（二）本部门2023年度总支出1460.88万元，其中本年支出  万元, 较2022年度决算数增加966.01万元，增长195.20%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1345.11万元：主要用于人员类经费、单位日常运转、专项统计工作以及普查类工作支出。较2022年度决算数增加966.98万元，增长255.73%，主要原因是新增第五次全国经济普查工作经费。

2.社会保障和就业支出69.95万元：主要用于单位离退休人员支出及按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险、职业年金等。较2022年度决算数增加2.07万元，增长3.05%，主要原因是离退休人员经费调标以及新增考录人员，追加人员经费。

3.卫生健康支出17.48万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险。较2022年度决算数减少1.08万元，下降5.82%，主要原因是职工社保基数调整，医疗保障险缴纳费用减少。

4.住房改革支出28.35万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。较2022年度决算数减少1.94万元，下降6.40%，主要原因是职工公积金基数调整，公积金缴纳费用减少。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区统计局普查中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1460.88万元，较2022年度决算数增加966.01万元，增长195.20%。其中：基本支出406.50万元，项目支出1054.39万元。

广西壮族自治区统计局普查中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1678.90万元，支出决算为1460.88万元，完成年初预算的87.01%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1566.56万元，支出决算为1345.11万元，完成年初预算的85.86%，预决算差异的原因：一是第五次全国经济普查编制预算与项目投评结果存在差异；二是加强预算绩效管理，坚持厉行节约，提高财政资金使用效益，减少浪费。

    1.行政运行支出年初预算为282.24万元，支出决算为290.72万元，完成年初预算的103.00%，主要是普查中心职工工资和定额定员的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。决算数大于预算数原因是新增5名考录人员，向自治区财政厅追加人员经费。

2.一般行政管理事务年初预算为185.56万元，支出决算为175.74万元，完成年初预算的94.71%。主要是加强预算绩效管理，坚持厉行节约，减少浪费。

3.专项统计业务支出年初预算为77.00万元，支出决算为  75.75万元，完成年初预算的98.38%。预决算差异的原因是加强预算绩效管理，坚持厉行节约，减少浪费。

4.专项普查活动支出年初预算为1021.76万元，支出决算为802.90万元，完成年初预算的78.58%。预决算差异的原因是第五次全国经济普查编制预算与项目投评结果存在差异。

（二）社会保障和就业支出69.95万元：主要用于单位离退休人员支出及按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险、职业年金等。较2022年度决算数增加2.07万元，增长3.05%，主要原因是新增退休人员1名，追加退休人员经费。

1.行政单位离退休支出年初预算为9.81万元，支出决算为  10.45万元，完成年初预算的106.52%，预决算差异的原因是财政厅追加退休人员经费。

2.事业单位离退休支出年初预算为0万元.支出决算为2.80万元，预决算差异的原因是财政厅追加退休人员经费。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数为37.80万元，支出决算为37.8万元，完成年初预算的100%。

4.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算数为18.90万元，支出决算为18.90万元，完成年初预算的100%。

（三）卫生健康支出年初预算数为18.90万元，支出决算为17.48万元，完成年初预算的100%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险。

（四）住房改革支出年初预算数为28.35万元，支出决算为28.35万元，完成年初预算的100%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出406.50万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出337.42万元，完成年初预算的106.61%。预决算差异的主要原因是新增考录人员及工资调标，追加统发人员经费。

（二）商品和服务支出44.52万元，完成年初预算的77.64%。主要原因是贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，落实过“紧日子”的要求，坚持精打细算、勤俭节约，持续强化和规范经费管理，严控经费预算，降低行政运行成本。

（三）对个人和家庭的补助24.55万元，完成年初预算的118.31%。主要原因是追加退休人员经费。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

自治区统计局普查中心2023年度无政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区统计局普查中心2023年度无政府性基金支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成预算的0%，与上年持平，主要原因是普查中心无“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出44.52万元，比年初预算数减少12.82万元，降低14.94%，比上年决算数增加7.64万元，增长20.71%，主要原因是贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，落实过“紧日子”的要求，坚持精打细算、勤俭节约，持续强化和规范经费管理，严控经费预算，降低行政运行成本。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额402.97万元，其中：政府采购货物支出121.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出281.81万元。授予中小企业合同金额283.68万元，占政府采购支出总额的70.40%，其中：授予小微企业合同金额162.89万元，占授予中小企业合同金额的57.42%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的30.07%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40.33%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照自治区有关财政预算项目绩效目标编制要求，结合统计项目实际，科学设置绩效考核指标，认真编制绩效目标，坚持目标导向、效果导向，扎实抓好项目预算绩效目标跟踪问效工作，发现问题及时整改，切实发挥绩效目标在预算执行过程中的牵引作用，确保预算资金使用安全规范有序高效，助推全年绩效目标任务圆满完成，取得实实在在的效果。

2.项目支出绩效自评结果。

我单位2023年度项目5个，项目支出总额1054.39万元。所有项目均开展了绩效自评，自评结果为：5个项目评为一等，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：个别绩效目标设置不够合理和规范，主要原因是预算绩效目标管理存在差距，对绩效目标设定工作的认识有待提高。下一步改进措施：一是邀请专家培训绩效目标设置相关业务。通过集中学习培训，强化各处室单位绩效管理理念，提高各项目预算绩效目标设置精准度和科学性；二是加强绩效自评工作。根据自治区有关开展绩效自评工作的文件精神，认真组织开展绩效自评工作，逐条逐项对照梳理，严把绩效自评质量关口，确保自评内容真实、完整;三是强化绩效成果运用。对于部门评价反馈的问题认真分析原因，采取有效措施，及时扎实整改落实，并将结果用于后续预算资金安排、制度调整完善、管理措施加强等方面，推进预算管理和绩效管理有机结合，切实提高项目资金管理水平和财政资金使用效益。

3.部分重点项目绩效自评情况。

    根据年初设定的绩效目标，重点项目“第五次全国经济普查”自评得分为98.10分，一等，项目全年预算数为1021.76万元，执行数为802.90万元，上缴财政预算218.86万元，预算执行率100%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面。已举办普查正式登记暨集中宣传月启动仪式1次；完成统计用地名地址库升级、第五次全国经济普查动态监控平台2个信息化系统升级建设；完成1个行业大数据应用服务项目；完成1个部门数据标准化规范和底册数据的标准化整顿服务项目；完成1个单位清查短信预约和自主填报服务项目；完成1个电话补充与回访调查项目；完成印刷单位清查表、个体经营户清查表等普查资料共11项；摄制经济普查宣传片共8个；在地铁3号线、公交52路宣传五经普，各1条交通线路；完成1个课题研究；在桂林市象山区、百色市平果市等2个县（区、市）开展综合试点，完成了绩效目标设定任务量。二是效益指标方面。2023年完成公益宣传片投放地铁等公共场所，五经普微电影《遇见·同行》在微信平台发布，播放量1590次以上；撰写有关信息并获新闻媒体报道20次；撰写经济普查有关信息23篇，达到设定的效果目标；全区14个市普查机构进行满意度调查，满意度为98.40%。

自评发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标设置有待完善。在年初设定项目预算绩效目标指标时，虽按照要求设置了数量指标、质量指标、社会效益指标、满意度指标等，但由于对绩效目标及指标设置有关要求把握不够，个别指标设置仍有待完善。二是项目自评质量有待提升。2023年度项目完成后，按照项目预算管理要求及时开展自评工作，自评内容主要为年初设定目标完成情况，但自评佐证材料收集整理质量有待进一步规范。

下一步改进措施：一是进一步提高预算绩效计划目标编制合理性。科学合理编制指标目标值，加强对项目绩效目标和指标设置把关,加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。二是组织各相关工作人员认真学习绩效评价相关政策规定，加强对绩效评价工作的认识。实事求是，客观准确开展自评工作，确保数据真实准确。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。