目    录

第一部分：广西壮族自治区统计局资料管理中心概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区统计局资料管理中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区统计局资料管理中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区统计局资料管理中心概况

一、单位职责

承担收集和保存区内外统计资料、统计图书和自治区统计局档案文献；建设统计资料服务系统，接受机关、企事业单位和社会各界对统计资料的查询；开展统计资料的交流合作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区统计局资料管理中心设置主任1名，副主任2名，设置管理岗位7名，专业技术岗位20名，工勤岗位1名。

第二部分：广西壮族自治区统计局资料管理中心 2023年度部门决算报表

详见附件：自治区本级2023年度部门决算公开附表

第三部分：广西壮族自治区统计局资料管理中心2023年度部门决算情况说明

 一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入816.32万元，其中本年收入816.32万元, 较2022年度决算数增加15.37万元，增长1.92%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入816.32万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加15.37万元，增长1.92%。主要原因是新冠疫情放开后首次恢复举办线下中国-东盟统计论坛，相关费用增加。

2. 上年结转和结余0万元，同比无变化。                       

（二）本部门2023年度总支出816.32万元，其中本年支出816.32万元, 较2022年度决算数增加15.37万元，增长1.92%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出654.70万元：主要用于单位日常运转发生的基本支出和为统计事业发展的项目支出。

较2022年度决算数增加21.15万元，增长3.34%，主要原因是新冠疫情放开后首次恢复举办线下中国-东盟统计论坛，相关费用增加。

2.社会保障和就业支出97.87万元：主要用于单位离退休人员支出及按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险、职业年金等。

较2022年度决算数增加0.28万元，增长0.29%，与上年基本持平。

3.卫生健康支出24.11万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险。

较2022年度决算数减少2.26万元，下降8.57%，主要原因是缴纳基数减少。

4.住房改革支出39.63万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

较2022年度决算数减少3.80万元，下降8.75%，主要原因是缴纳基数减少。

5.年末结转和结余0万元，同比无变化。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区统计局资料管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出816.32万元，较2022年度决算数增加15.37万元，增长1.92%。其中：基本支出568.31万元，项目支出248.01万元。

广西壮族自治区统计局资料管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为842.47万元，支出决算816.32万元，完成年初预算的96.90%。

（一）一般公共服务支出年初预算为674.15万元，支出决算为654.70万元，完成年初预算的97.11%。

 1.统计管理支出248.01万元，完成年初预算的98.85%，主要用于中国-东盟统计合作、统计资料整理、编印及统计志编修等项目，增加主要原因是新冠疫情防控放开后首次恢复举办线下中国-东盟统计论坛，相关费用增加。

2.事业运行支出406.69万元，完成年初预算的96.09%，

主要用于工资支出及日常公用，增加主要原因是新冠疫情防控放开后差旅费、培训费增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算为99.92万元，支出决算为97.87万元，完成年初预算的97.95 %。

1.事业单位离退休支出19.82万元，完成年初预算的129.63%。主要原因是财政部门年中追加离退休人员相关补贴。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出51.76万元，完成年初预算的91.74%，主要原因是缴纳基数减少。

3.机关事业单位职业年金缴费支出26.30万元，完成年初预算的93.23%，主要原因是缴纳基数减少。

（三）卫生健康支出年初预算为26.09万元，支出决算为24.11万元，完成年初预算的92.41%。主要原因是缴纳基数减少。

1.事业单位医疗支出24.11万元，完成年初预算的92.41%，主要原因是缴纳基数减少。

（四）住房保障支出年初预算为42.31万元，支出决算为39.63万元，完成年初预算的93.67%，主要原因是缴纳基数减少。

 1.住房公积金支出39.63万元，完成年初预算的93.67%，主要原因是缴纳基数减少。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出568.31万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出511.11万元，完成年初预算的94.94%。主要原因是社保缴纳基数减少。

（二）商品和服务支出31.15万元，完成年初预算的70.19%。主要原因是严格落实习惯过紧日子要求，节约开支，压减“三公两费”支出。

（二）对个人及家庭补助支出26.05万元，完成年初预算的83.20%，主要原因是严格落实习惯过紧日子要求，节约开支。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

2023年度广西壮族自治区统计局资料管理中心无政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

2023年度广西壮族自治区统计局资料管理中心无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.40万元，完成年初预算的78.21%，比上年减少0.80万元。主要原因是2023年按照相关规定压减“三公两费”支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.40万元，公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，原因是未发生因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出1.40万元。其中：

公务用车运行维护费1.40万元，完成年初预算的94.59%，比上年减少0.80万元，主要原因是2023年按照相关规定压减“三公两费”支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展统计业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.40万元，平均每辆1.40万元。 

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，原因是未发生公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额12.04万元，其中：政府采购服务支出12.04万元。授予中小企业合同金额12.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.83万元，占授予中小企业合同金额的98.26%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.26%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，主要用于单位公务；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数816.32万元，执行数816.32万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，通过举办中国-东盟统计论坛，巩固和深化了中国—东盟双方合作、为推动“一带一路”建设提供统计信息支撑，助推了中国—东盟信息港建设，项目总体绩效取得了较好的成绩。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目5个，项目支出总额248.01万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：5个项目评为一等，涉及资金248.01万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：一是指标设置不合理；二是绩效目标设定不清晰。下一步改进措施：一是科学合理设置各级指标；二是绩效目标设定合理清晰。

（2）中国-东盟统计合作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中国-东盟统计合作项目自评得分为96分，一等，项目全年预算数为149.56万元，执行数为148.34万元，完成预算的99.18%。项目绩效目标完成情况：一、论坛的主题是“深化中国—东盟统计合作交流”，议题是“数字经济统计监测”。二、论坛上，中国国家统计局与东盟国家政府统计机构共同探讨数字经济统计前沿和热点问题，分享数字经济统计监测的实践经验，探寻统计服务政府决策、宏观治理的途径与方法，为各国进一步提升政府统计服务经济社会发展的能力和水平，构建更为紧密的中国-东盟命运共同体贡献智慧和力量。三、中国与东盟各国在多个统计领域进行交流对话，共享统计信息资源，合作编辑出版了8个年度《中国—东盟统计年鉴》，成为落实中国和东盟领导人共识，深化统计交流合作，促进统计创新发展，共同推动政府统计能力提升的重要平台。自评发现的主要问题及原因是指标设置不够合理，主流媒体报道次数设置太少，因为2023年是新冠疫情放开后首次恢复举办线下中国-东盟统计论坛，得到多家主流媒体报道。下一步改进措施是针对这个指标设置做出整改方案，更能真实反映工作的实际情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。