目    录

第一部分：广西壮族自治区统计局资料管理中心概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区统计局资料管理中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区统计局资料管理中心2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区统计局资料管理中心概况

一、单位职责

承担收集和保存区内外统计资料、统计图书和自治区统计局档案文献；建设统计资料服务系统，接受机关、企事业单位和社会各界对统计资料的查询；开展统计资料的交流合作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区统计局资料管理中心设置主任1名，副主任2名，设置管理岗位7名，专业技术岗位20名，工勤岗位1名。

第二部分：广西壮族自治区统计局资料管理中心2022年度部门决算报表

详见附件：广西壮族自治区统计局资料管理中心2022年度部门决算公开附表

第三部分：广西壮族自治区统计局资料管理中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入800.95万元，其中本年收入800.95万元, 较2021年度决算数减少30.08万元，减少3.61%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入800.95万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少30.08万元，减少3.61%。主要原因是受新冠疫情影响及实际工作的需要，中国-东盟统计论坛项目经费经自治区财政厅批准后调整部分预算到上级主管部门用于新增工作项目。

2. 上年结转和结余0万元，同比无变化。                       

（二）本部门2022年度总支出800.95万元，其中本年支出800.95万元, 较2021年度决算数减少30.08万元，减少3.61%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出633.55万元：主要用于单位日常运转发生的基本支出和为统计事业发展的项目支出。

较2021年度决算数增加58.15万元，增长10.10%，主要原因是根据工作需要，统计资料博物馆全息内容设计制作，虚拟咨询机器人智能应用升级，购置电脑设备等。

2.社会保障和就业支出97.59万元：主要用于单位离退休人员支出及按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险、职业年金等。

较2021年度决算数增加6.86万元，增长7.56%，主要原因是缴纳基数增加。

3.卫生健康支出26.37万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险。

较2021年度决算数增加1.78万元，增长7.23%，主要原因是缴纳基数增加。

4.住房改革支出43.43万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

较2021年度决算数增加2.62万元，增长6.41%，主要原因是缴纳基数增加。

5.年末结转和结余0万元，同比无变化。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区统计局资料管理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出800.95万元，较2021年度决算数减少30.08万元，减少3.61%。其中：基本支出560.58万元，项目支出240.36万元。

广西壮族自治区统计局资料管理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为914.60万元，支出决算800.98万元，完成年初预算的87.57 %。

（一）一般公共服务支出年初预算为742.84万元，支出决算为633.55万元，完成年初预算的85.28%。

 1.统计管理支出240.36万元，完成年初预算的78.79%，主要用于中国-东盟统计合作等项目，减少主要原因是根据工作需要，经自治区财政厅批准后调整部分预算到上级主管部门用于新增工作项目。

2.事业运行支出393.19万元，完成年初预算的89.80%，

主要用于工资支出及日常公用，减少主要原因是受新冠疫情影响差旅费、培训费减少。

（二）社会保障和就业支出年初预算为100.69万元，支出决算为97.59万元，完成年初预算的96.92 %。

 1.事业单位离退休支出11.96万元，完成年初预算的93.68%。主要原因是新增退休人员2人。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出57.06万元，完成年初预算的97.33%，主要原因是新增退休人员2人。

3.机关事业单位职业年金缴费支出28.58万元，完成年初预算的97.50%，主要原因是新增退休人员2人。

（三）卫生健康支出年初预算为27.11万元，支出决算为26.37万元，完成年初预算的97.27%。主要原因是新增退休人员2人。

1.事业单位医疗支出26.37万元，完成年初预算的97.27%，主要原因是新增退休人员2人。

（四）住房保障支出年初预算为43.96万元，支出决算为43.43万元，完成年初预算的98.79 %，主要原因是新增退休人员2人。

 1.住房公积金支出43.43万元，完成年初预算的98.79%，主要原因是新增退休人员2人。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出560.58万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出512.31万元，完成年初预算的95.97%。主要原因是新增退休人员2人。

（二）商品和服务支出28.87万元，完成年初预算的82.69%。主要原因是受疫情影响差旅费、培训费等大幅度减少。

（二）对个人及家庭补助支出19.39万元，完成年初预算的65.24%，主要原因是受疫情影响一些项目未开展。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

2022年度广西壮族自治区统计局资料管理中心无政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

2022年度广西壮族自治区统计局资料管理中心无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.48万元，完成年初预算的83.14%，比上年减少14.44万元。主要原因是2022年未购置公务用车。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.48万元，公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，原因是未发生因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出1.48万元。其中：

公务用车运行维护费1.48万元，完成年初预算的100%，比上年持平，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展统计业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.48万元，平均每辆1.48万元。 

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，原因是未发生公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额25.72万元，其中：政府采购货物支出8.96万元，政府采购服务支出16.76万元。授予中小企业合同金额25.49万元，占政府采购支出总额的98.95%，其中：授予小微企业合同金额25.49万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，主要用于单位公务；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金240.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，4个项目评为一等，占项目总数比例80%； 1个项目评为二等，占项目总数比例20%。自评发现的主要问题及原因：一是指标设置不合理；二是绩效目标设定不清晰；三是项目支出的财政拨款预算调整率比较大。下一步改进措施：一是科学合理设置各级指标；二是绩效目标设定合理清晰；三是科学编制预算，运用零基预算理念。

（2）统计资料整理、编印及统计志编修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，统计资料整理、编印及统计志编修项目自评得分为96分，一等，项目全年预算数为  97.85万元，执行数为92.85万元，完成预算的94.89 %。项目绩效目标完成情况：一是管理维护广西统计资料博物馆统计；二是收集和管理统计资料、统计图书；三是开展统计资料数字化；四是扩展统计资料服务内容，开展相关公益服务。自评发现的主要问题及原因是指标设置不够合理，因为服务对象满意度未进行问卷调查。下一步改进措施是针对这个指标设置做出整改方案，对服务对象进行问卷调查，更能真实反映工作中的需要改进的地方。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。