目  录

第一部分：广西壮族自治区统计局概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分：广西壮族自治区统计局2018年部门预算报表

表一：财政拨款收支总表

表二：一般公共预算支出表

表三：一般公共预算基本支出表

表四：一般公共预算“三公”经费支出表

表五：政府性基金预算拨款支出预算表

表六：部门收支总表

表七：部门收入总表

表八：部门支出总表

第三部分：广西壮族自治区统计局2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

四、2018年部门预算其他事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分  部门概况

一、单位基本情况

1.机构设置

我局是自治区人民政府主管统计和国民经济核算工作的直属机构，局机关内设19个职能处（室），包括办公室、政策法规制度处、国民经济综合统计处、国民经济核算处、工业统计处、固定资产投资统计处、人口就业统计处、农村统计处、贸易外经统计处、社会和科技统计处、城市经济统计处、服务业统计处、能源与资源环境评价统计处、设计管理处、住户调查处、人事处、财务基建处、离退休人员工作处、机关党委。局直属事业单位4个：机关服务中心、资料管理中心、普查中心、统计研究所。

2.基本职能

（1）承担组织协调和指导全区统计工作，确保统计数贯彻真实、准确、及时的责任；贯彻执行国家统计工作的政策和法律、法规，制定全区统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划；组织协调和指导全区统计工作，监督检查统计法律、法规、规章的实施。

（2）建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系；依据国家基本统计制度和统计标准，拟订全区地方统计调查方案；组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理各市国民经济核算工作。

（3）组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查；研究提出重大区情区力普查和抽样调查计划并组织实施，汇总、整理和提供有关国情国力、区情区力方面的统计数据。

（4）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，组织开展社情民意调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（5）组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、招商引资、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测和综合评价，收集、整理和提供有关统计数据和资料。

（6）综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。

（7）对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向自治区党委、自治区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（8）组织实施各地区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

（9）依法审批（备案）各部门、各地统计调查项目、统计调查方案；依法监督管理涉外调查活动；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（10）建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系；组织制定各地区、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则，指导各市、县、乡镇统计信息化系统建设。

（11）协助各市管理统计局领导班子；会同有关部门组织管理全区统计从业资格认定、统计专业资格考试和职务评聘工作。监督管理国家统计局和自治区财政划拨的统计专项经费。

（12）承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、人员构成情况

自治区统计局行政和事业编制185个，其中：行政编制101个，事业编制73个，机关后勤服务中心控制数11个。具体情况如下：

1. 自治区统计局机关

按国家公务员制度管理，行政编制数101名，行政编制在职94名，离休人员5名，退休人员67名。

2.自治区统计局资料管理中心

全额拨款事业单位，事业编制数28名（后勤服务中心控制数2名），在职人数23名。退休人员9名。

3.自治区统计局普查中心

全额拨款事业单位，参照国家公务员制度管理，事业编制数23名，在职人数19名，退休人员4名。

4.自治区统计局机关服务中心

全额拨款事业单位，事业编制数3名，机关后勤服务中心控制数10名，在职人数11名。

5.自治区统计研究所

全额拨款事业单位，事业编制数20名，在职人数16名，退休4名。

6.财政负担的其他人员为4人，即徐汉勇遗属2人（儿子及母亲），罗时华遗属2人（儿子及母亲）。

第二部分 2018年部门预算公开报表

第三部分  2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2018年收入总预算7412.61万元，同比增加76.11万元，同比增长1.04%。

一般公共财政预算拨款7412.61万元，同比增加76.11万元，同比增长1.04%。其中：经费拨款7412.61万元，同比增加76.11万元，同比增长1.04%。

（二）支出预算说明。

2018年支出总预算7412.61万元，基本支出2991.05万元，占支出总预算的40.35%，同比增加392.23万元，同比增长15.09%，增长的主要原因有第一资料管理中心、研究所两个单位的绩效工资以及计提的住房公积金、工会费、对个人和家庭的补助支出等2017年是在项目中列支，2018年列入基本支出；第二是邮电费增加。项目支出4421.56万元，占支出总预算的59.65%，同比减少316.12万元，同比下降6.67%，下降的主要原因是资料管理中心、研究所两个单位的绩效工资2017年在项目中列支，2018年度列入基本支出。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：一般公共服务支出6588.99万元，占支出总预算88.89％，同比减少372.24万元，下降5.35％。下降的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年度列入社会保障和就业支出。社会保障和就业支出457.08万元，占支出总预算6.17%，同比增加388.89万元，增加570.03%，增加的原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出列入社会保障和就业支出，而去年是列入一般公共服务支出。医疗卫生与计划生育支出146.62万元，占支出总预算1.98%，同比增加40.03万元，增长37.56%，增加的主要原因是工资基数提高，因此医疗卫生与计划生育支出经费相应提高。住房保障支出219.92万元，占支出总预算2.97%，同比增加19.43万元，增长9.69%，增加的主要原因是工资基数提高以及绩效工资也列入公积金提取基数。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

2018年支出总预算7412.61万元，基本支出2991.05万元，占支出总预算的40.35%，同比增加392.23万元，同比增长15.09%。

工资福利支出预算2265.07万元，占基本支出预算75.73％，同比增加552.19万元，增长32.24％。

商品和服务支出预算563.18万元，占基本支出预算18.83％，同比增加5.33万元，增长0.96％。

对个人和家庭的补助支出预算162.85万元，占基本支出预算5.44％，同比减少165.29万元，下降50.37％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算4421.56万元，占支出总预算59.65％，同比减少316.12万元，下降6.67%。

工资福利支出预算56.40万元，占项目支出预算1.28％，同比减少255.39万元，下降81.91％。

商品和服务支出预算3939.67万元，占项目支出预算89.10％，同比增加658.50万元，增长20.07％。

对个人和家庭的补助支出预算7.36万元，占项目支出预算0.17％，同比减少31.01万元，下降80.82％。

其他资本性支出368.13万元，占项目支出预算8.33%，同比减少738.22万元，下降66.73%。

其他支出50.00万元是扶贫经费，占项目支出预算1.13%，同比增加50万元，增长100%。增长的原因是2017年度列入商品和服务支出，2018年列入其他支出。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出7412.61万元，其中：基本支出2991.05万元，项目支出4421.56万元。

行政运行支出预算1344.09万元，占基本支出44.94%，同比减少210.29万元，下降13.53%。

机关服务支出预算129.86万元，占基本支出4.34%，同比减少25.94万元，下降16.65%。

事业运行支出预算700.84万元，占基本支出23.43%，同比增加187.47万元，增长36.52%。

归口管理的行政单位离退休支出预算86.15万元，占基本支出2.88%，同比增加18.21万元，增长26.80%。

事业单位离退休支出预算4.39万元，占基本支出预算0.15%，同比增加4.14万元，增长1656%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出366.54万元，占基本支出预算12.25%，同比增加366.54万元，增长100%。

行政单位医疗支出预算90.04万元，占基本支出3.01%，同比增加15.86万元，增长21.38%。

事业单位医疗支出预算56.58万元，占基本支出1.89%，同比增加24.17万元，增长74.58%。

住房公积金支出预算219.92万元，占基本支出7.35%，同比增加19.43万元，增长9.69%。

信息事务支出预算224.70万元，占项目支出5.08%，同比减少79.30万元，下降26.09%

专项统计业务支出预算2063.40万元，占项目支出46.67%，同比增加4.40万元，增长0.21％。

统计管理支出预算865.84万元，占项目支出19.58%，同比减少376.16万元，下降30.29%。

专项普查活动支出预算1182.26万元，占项目支出26.74%，同比增加482.26万元，增长68.89%。

其他统计信息事务支出预算78.00万元，占项目支出1.76%，同比减少354.68万元，下降81.97%。

三、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算107.58万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算28.00万元，公务接待费支出预算51.59万元，公务用车运行维护费支出预算27.99万元。

（二）2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算107.58万元，比2017年初预算110.77万元减少3.19万元，同比下降2.88%。

1.因公出国（境）经费2017年预算28.00万元，与去年持平。

2.公务接待费2018年预算51.59万元，同比减少3.19万元，下降5.82%，主要是接待人员减少。

3.公务用车费2018年预算27.99万元，其中：公务用车运行维护费2018年预算27.99万元，与去年持平，公务用车购置费2018年预算为零，同比持平。

四、2018年部门预算其他事项说明

（一）自治区统计局部门预算单位的构成

自治区统计局2018年的部门预算由局本级及所属4个事业单位构成。其中：纳入局本级部门预算的19个职能部门包括：办公室、政策法规制度处、国民经济综合统计处、国民经济核算处、工业统计处、固定资产投资统计处、人口就业统计处、农村统计处、贸易外经统计处、社会和科技统计处、城市经济统计处、服务业统计处、能源与资源环境评价统计处、设计管理处、住户调查处、人事处、财务基建处、离退休人员工作处、机关党委。

纳入自治区统计局部门预算的所属4个事业单位包括：机关服务中心、资料管理中心、普查中心、统计研究所。

（二）2018年部门机关运行经费支出预算情况

2018年度机关运行经费支出492.07万元，其中：

2010501行政运行（局机关）395.58万元。

2010503机关服务（机关服务中心）30.37万元。

2010550事业运行（普查中心）55.78万元。

2080501归口管理的行政单位离退休10.34万元。

2018年自治区统计局机关运行经费财政拨款预算492.07万元。比2017年预算减少0.01万元。主要是用于按自治区规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（三）政府采购预算安排情况

2017年自治区统计局本级及所属4个事业单位政府采购预算总额1997.52万元，其中货物类采购预算1090.31万元，服务类采购预算907.21万元。政府采购预算总额同比减少362.22万元，下降15.35%。

（四）车辆构成情况

自治区统计局机动车编制数8辆，编制内机动车实有8辆，包括自治区统计局本级7辆，自治区统计局资料管理中心1辆。自治区统计局本级车辆类型为：轿车类4辆，旅行越野车2辆，中型客车1辆；自治区统计局资料管理中心车辆类型为经济型车。

（五）项目预算绩效情况

自治区统计局2018年部门预算有4个200万元以上的项目，按自治区绩效办文件的要求全部列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款2014.57万元，分别是：统计信息工程维护费，项目经费预算224.70万元；第四次全国经济普查，项目经费预算1006.06万元；统计业务专项会议经费，项目经费预算333.48万元；统计业务专项培训经费，项目经费预算450.33万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、信息事务：是反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

十五、专项统计业务：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

十六、统计管理：反映统计信息化建设、统计执法、干部教育培训、职称考试等方面支出。

十七、专项普查活动：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作支出。