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第一部分：自治区统计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：自治区统计局2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：自治区统计局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

三、2017年度政府性基金支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分：广西壮族自治区统计局概况

一、主要职能

我局的主要职能是：（1）拟订我区统计改革、统计现代化建设规划以及全区统计调查计划；（2）组织领导和监督检查各地区、各部门的统计和国民经济核算工作；（3）根据国家有关规定拟订全区地方统计调查方案；（4）实施国民经济主要统计指标质量评估；（5）组织实施各项普查和重大国情国力调查；（6）统一组织各地区、各部门的社会经济调查，搜集、汇总、整理全区的基本统计资料；（7）对国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督；（8）向自治区党委、自治区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；（9）组织协调全区的统计行政执法工作；（10）定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；（11）承办自治区党委、自治区人民政府和国家统计局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

纳入自治区统计局2017年部门决算汇编范围的单位共5个，局本级、4个事业单位。详细情况见下表：

 

我局纳入2017年部门决算汇编范围的独立核算单位共3户，其中行政单位录入户数1户,即自治区统计局本级;事业单位录入2户,即广西壮族自治区统计局资料管理中心、广西壮族自治区统计研究所。

我局普查中心、机关服务中心为非独立核算单位，集中在自治区统计局本局统一管理核算。

 

 

 

第二部分：广西壮族自治区统计局2017年部门决算报表

 

 

 

                                       

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

       

第三部分：自治区统计局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入7200.66万元，其中本年收入7178.76万元。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入7175.54万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少311.87万元，下降4%。

2.其他收入3.22万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加3.14万元，增长3925%。主要是所属事业单位其他收入。

3.用事业基金弥补收支差额2.64万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加2万元，增长312%。

6.上年结转和结余19.26万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）自治区统计局2017年度总支出7103.35万元，其中本年支出7103.35万元，具体指出情况如下：

1.一般公共服务支出（类）6681.74主要用于局机关及事业单位工资福利支出、商品和服务支出（包括基本支出和项目支出）、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出。较2016年度决算数减少587.13万元，下降8%。

2.社会保障和就业（类）118.37万元：主要用于我局本级离退休人员、资料管理中心退休人员、研究所退休人员，按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加44.91万元，增长61.13%。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）106.59万元要用于局机关及事业单位在职职工的医疗保险缴费支出，较2016年度决算数增加11.91万元，增长12.58%。

4.住房保障支出（类）196.65万元，主要用于按照国家政策规定给予在职职工补助的住房公积金。较2016年度决算数增加56.62万元，增长40.43%。

5.年末结转和结余97.31万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

自治区统计局2017年度一般公共预算支出7097.49万元，其中基本支出2919.35万元，项目支出4178.14万元。

（一）一般公共服务支出6675.88万元，包括:

1.行政运行支出：1855.56万元，较2016年度决算数减少82.53万元，下降4.25%。主要是局机关本级在职工资以及公用经费支出。

2.机关服务支出：152.31万元，较2016年度决算数减少2.22万元，下降1.44%，主要是机关服务中心在职工资以及公用经费支出。

3.事业运行支出：489.88万元，较2016年度决算数减少70.14万元，下降12.52%，主要是自治区统计局资料管理中心、自治区统计局普查中心、自治区统计研究所在职工资、离退休工资以及公用经费支出。

4.信息事务支出：282.00万元，较2016年度决算数增加96.90万元，增长52.35%。主要是“两会”系统维护支出以及支付网络租金等。

5.专项统计业务支出：1803.74万元，较2016年度决算数增加353.82万元，增长24.40%。主要是各专业处室开展统计业务工作支出的办公费、会议费、培训费、差旅费、印刷费、委托业务费等相关费用支出。

6.统计管理支出：1081.64万元，较2016年度决算数增加324.33万元，增长42.82%。主要是统计干部教育培训、统计职称考试工作、统计执法、统计基层基础建设工作以及机关党建、工青妇、团员活动经费。

7.专项普查活动支出：556.67万元，较2016年度决算数减少1095.43万元，下降66.31%。主要是第三次全国农业普查、第四次全国经济普查以及投入产出调查等工作支出。

8.其他统计信息事务支出：454.09万元，较2016年度决算数减少55.39万元，下降10.87%。主要是事业单位在职人员绩效工资、出国经费以及资料展示室及职工文体场的维修费用。

（二）社会保障和就业支出：118.37万元，较2016年度决算数增加44.91万元，增长61.13%。主要用于我局本级离退休人员、资料管理中心退休人员、研究所退休人员，按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、死亡抚恤金及离退休人员管理方面的支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出106.59万元，较2016年度决算数增加11.91万元，增长12.58%。主要用于局机关及事业单位在职职工的医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出196.65万元，较2016年度决算数增加56.6万元，增长40.41%。主要用于按照国家政策规定给予在职职工补助的住房公积金。

（五）年末结转和结余97.31万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

自治区统计局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2919.35万元，其中人员经费2387.60万元，较2016年度决算数减少28.59万元，下降1.18%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出；公用经费支出531.75万元，较2016年度决算数减少32.88万元，下降6%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他商品和服务支出。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

自治区统计局2017年度没有政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共计110.76万元，其中出国经费28万元，公务用车购置及运行费27.99万元，公务接待费54.77万元。2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.97万元；公务用车购置及运行费支出决算27.99万元；公务接待费支出决算1.59万元。

2017年一般公共财政拨款安排的“三公”经费支出36.55万元，预算执行32.99%。与上年同期比，支出减少25.30万元，下降40.90%。下降的原因主要是出国经费、公务用车运行费及公务接待费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出6.97万元。全年使用财政拨款安排自治区统计局机关、1个所属单位出国组团0个，参加其他单位组织的出国团组1个，全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：培训费、国际旅费、食宿费、交通费、其他费用。2017年出国经费预算为28万元，支出6.97万元，完成预算24.89%，因公出国（境）费用是严格按照《广西壮族自治区因公临时出国经费管理办法》要求，没有超预算。与上年支出数相比，减少19.82万元，下降74%。下降的原因是出国人员减少。

（二）公务用车购置及运行费支出27.99万元。其中：公务用车购置支出0万元，2016年没有公务用车购置预算。公务用车运行支出27.99万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展统计业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，自治区统计局本级及1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，全年运行费支出27.99万元，平均每辆3.50万元。年度预算执行100%。与去年同期减少4.73万元，下降14.45%，下降的原因是公车运行维护费开支定额下降。

（三）公务接待费支出1.59万元。国内公务接待14批次，121人次，年度预算执行2.90%，与去年同期比减少0.75万元，下降32.0%。下降的原因主要是国内接待批次、人数减少。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出531.74万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加47.12万元，增长9.7%。主要原因是：其他交通费和其商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额1912.23万元，其中：政府采购货物支出1480.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出431.76万元，授予中小企业合同金额1912.23万元，占政府采购支出总额的100%，

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，厅级干部实物保障用车1辆、一般公务用车2辆、应急机要用车4辆，老干部管理机构用车1辆。单位价值50万元以上通用设备小型机1台，价值91万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门达到绩效考核的有4个项目，即统计信息工程维护费、基本单位名录库建设更新维护、第三次全国农业普查、中国——东盟统计信息网站建设，共涉及一般公共预算资金1809万元。重点评价项目1个，自评项目3个。

自治区财政厅专家组对“基本单位名录库更新维护建设”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出588万元。经专家评审得分87分，从评价情况来看，扣分的原因主要是有些指标提供的佐证材料不全或是不充分。

自治区财政厅组织专家对我局2017年部门整体支出开展评价工作，涉及一般公共预算支出7336.50万元。经专家现场评审得分90.49分。从评价情况来看，有些制度需要进一步的完善，设置的指标要科学合理。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、信息事务：反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

十五、专项统计业务：放映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

十六、统计管理：反映信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

十七、专项普查活动：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作开支。