第一部分：自治区统计信息服务中心单位概况

一、主要职责

（一）负责开发利用统计信息资源，对外提供统计信息咨询和调查服务。

（二）承担社情民意、群众安全感及群众对党委、政府工作的满意度等重要项目调查。

（三）承担广西社情民意调查热线电话12340相关工作。

二、机构设置情况

本单位为正处级全额拨款、公益二类事业单位，核定全额拨款事业编制8名，其中处级领导职位2名（主任1名，副主任1名）。机构设置情况与上年相比无变化。

第二部分：自治区统计信息服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年收入总预算1417.19万元，包括一般公共预算收入和事业预算收入，支出总预算1417.19万元。总收入较上年增长7.40%，主要原因是调查业务量增加。总支出较上年增长7.40%，主要原因是调查成本增加。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算1417.19万元。其中事业收入预算1267.19万元，均为单位向社会提供社情民意调查服务取得的收入，同比增加107.68万元，增长9.29%，主要原因是向社会提供社情民意调查服务业务量增加。一般公共预算收入150.00万元，为广西群众安全感调查项目收入，同比减少10.00万元，下降6.25%，主要原因是一般公共预算项目经费减少。无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款；无纳入财政专户管理的收入。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算1417.19万元，同比增加97.68万元，增长7.40%，主要包括：

（一）按功能分类科目划分，共4类，其中：

201一般公共服务支出科目1353.90万元，占总预算支出95.53%，同比增加105.31万元，增长8.43%，主要原因是2024年新增社情民意调查系统升级改造项目。

208社会保障和就业支出34.53万元，占总预算支出2.44%，同比减少4.68万元，下降11.93%，主要原因是绩效工资总量调减，社会保障和就业支出相应减少。

210卫生健康支出11.49万元，占总预算支出0.81%，同比减少0.61万元，下降5.04%，主要原因是绩效工资总量调减，卫生健康支出相应减少。

221住房保障支出17.26万元，占总预算支出1.22%，同比减少2.35万元，下降11.98%，主要原因是绩效工资总量调减，住房保障支出相应减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出，其中:

基本支出83.46万元,占支出总预算5.89%，同比增加1.98万元，同比增长2.43%。

项目支出1333.74万元，占支出总预算94.11%，同比增加95.71万元，增长7.73%,主要原因是2024年新增社情民意调查系统升级改造项目。

四、财政拨款收支总体情况说明

全年财政拨款预算收入150.00万元，其中一般公共预算财政拨款收入150.00万元，同比减少10.00万元，下降6.25%，原因为一般公共预算项目经费减少。财政拨款预算支出150.00万元，同比减少10.00万元，下降6.25%，原因是一般公共预算项目经费减少,相应压减项目预算支出。

五、一般公共预算支出情况说明

全年一般公共预算支出150.00万元，较上年减少6.25% ，主要原因是一般公共预算项目经费减少。按照功能科目进行分类全部为201专项统计业务费支出，其中项目印刷费10.00万元，邮电费8.00万元，差旅费1.24万元，劳务费130.76万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2024年部门预算无一般公共预算基本支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本单位2024年部门预算无一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2024年部门预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2024年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费全年10.99万元，包括日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。资金来源全部为单位资金事业收入。

（二）政府采购预算安排情况说明

本单位2024年政府采购预算总金额56.58万元，其中：货物类采购17.08万元、服务类采购39.50万元，无工程类采购。货物类采购主要是业务部门办公设备采购，服务类采购主要是社情民意调查报告印刷、车辆保险和维修。

（三）国有资产占用情况说明

机动车编制数为1辆，实有1辆，为越野车，用途为一般公务用车。

（四）预算绩效目标情况说明

1、本单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目8个，预算资金1333.74万元；无对下转移支付项目。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2、重点项目预算绩效目标说明。

本单位重点项目主要有广西群众安全感调查项目，预算金额为150万元，2024年度绩效目标为分析和评估我区14个地级市及111个县（市、区）社会治安形势，为平安广西建设工作提供全面、准确、及时的决策依据。设2条数量指标，数量指标1.指标内容：广西群众安全感调查覆盖设区市，指标值：＝14个；数量指标2.指标内容：广西群众安全感调查样本数量，指标值：≥130000个。设3条质量指标：质量指标1.指标内容：广西群众安全感样本抽样误差率，指标值：≤3%；质量指标2.指标内容：被调查者的完整访问录音比率，指标值：≥95%；质量指标3.指标内容：项目劳务费支出合规率，指标值：＝100%。设1条时效指标：指标内容为项目完成时间，指标值：2025年1月10日前。设1条成本指标：指标内容为项目总成本，指标值：≤150万元。设1条社会效益指标：指标内容为群众安全感数据得到实际运用，指标值：＝100%。设1条满意度指标：指标内容为被调查对象认可度，指标值：≥95%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业运行经费：为保障事业单位（非参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、信息事务：是反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

十五、专项统计业务：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

十六、统计管理：反映统计信息化建设、统计执法、干部教育培训、职称考试等方面支出。

第四部分：自治区统计信息服务中心2024年单位预算公开表

一、 表1 单位收支总体情况表

二、表2  单位收入总体情况表

三、表3  单位支出总体情况表

四、表4  财政拨款收支总体情况表

五、表5  一般公共预算支出情况表

六、表6  一般公共预算基本支出情况表

七、表7  财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、表8  政府性基金预算支出情况表

九、表9  国有资本经营预算支出情况表

十、表10  自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11  自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述公开表详见附件