目  录

第一部分：自治区统计局数据管理中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制情况

第二部分：自治区统计局数据管理中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区统计局数据管理中心2024年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：自治区统计局数据管理中心概况

一、主要职责

（一）负责全区统计信息化发展规划的编制，统计信息化项目立项及组织实施工作。

（二）负责人口普查、经济普查、农业普查、人口抽样调查、投入产出调查等各项普查（调查）数据处理方案制定和组织实施数据处理工作。

（三）负责广西统计调查数据采集、数据资源管理和共享的技术支持工作。

（四）负责统计数据库体系建设、管理和运行维护工作。

（五）负责统计数据和信息网络系统运行安全工作。

（六）负责全区统计信息网络系统的建设、管理、运行维护和技术指导工作。

（七）负责全区统计信息系统的开发应用和运维管理工作。

（八）承担局网络安全和信息化领导小组办公室工作。

二、机构设置情况

自治区统计局数据管理中心为自治区统计局管理的正处级全额拨款公益一类事业单位，无内设机构。

三、人员构成及编制情况

自治区统计局数据管理中心核定全额拨款事业编制13名，实有在职人员13人，实有退休人员8人。

第二部分：自治区统计局数据管理中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

按照综合预算管理原则，自治区统计局数据管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。自治区统计局数据管理中心2024年收入总预算1019.02万元，收入全部为一般公共预算拨款收入；2024年支出总预算1019.02万元，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

自治区统计局数据管理中心2024年度收入总预算 1019.02万元，其中一般公共预算收入1019.02万元，同比减少12.62万元，下降1.22%。下降的主要原因是编外常聘人员减少。

三、单位支出总体情况说明

自治区统计局数据管理中心2024年度支出总预算1019.02万元，同比减少12.62万元，下降1.22%。具体情况如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

201类一般公共服务支出921.15万元，占支出总预算90.40%；同比减少16.46万元，下降1.75%。下降的主要原因是编外常聘人员减少。

208类社会保障和就业支出59.80万元，占支出总预算5.87%；同比增加3.56万元，增长6.33%。

210类卫生健康支出14.52万元，占支出总预算1.42%；同比增加0.10万元，增长0.69%。

221类住房保障支出23.55万元，占支出总预算2.31%。同比增加0.18万元，增长0.77%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。基本支出354.62万元，占支出总预算34.80%，同比增加28.88万元，增长8.87%。增长的主要原因是项目中的编外人员经费列入基本支出的编外常聘人员经费。

项目支出预算。项目支出664.40万元，占支出总预算65.20%，同比减少41.50万元，下降5.88%。下降的主要原因是统计信息工程维护项目维修（护）费减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

自治区统计局数据管理中心2024年财政拨款收入总预算1019.02万元，其中一般公共预算财政拨款收入1019.02万元；财政拨款支出总预算1019.02万元，收支平衡。

五、一般公共预算支出情况说明

自治区统计局数据管理中心2024年度一般公共预算支出总预算1019.02万元，同比减少12.62万元，下降1.22%。具体情况如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

201类一般公共服务支出921.15万元，占支出总预算90.40%；同比减少16.46万元，下降1.75%。下降的主要原因是编外常聘人员减少。

208类社会保障和就业支出59.80万元，占支出总预算5.87%；同比增加3.56万元，增长6.33%。

210类卫生健康支出14.52万元，占支出总预算1.42%；同比增加0.10万元，增长0.69%。

221类住房保障支出23.55万元，占支出总预算2.31%。同比增加0.18万元，增长0.77%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。基本支出354.62万元，占支出总预算34.80%，同比增加28.88万元，增长8.87%。增长的主要原因是项目中的编外人员经费列入基本支出的编外常聘人员经费。

项目支出预算。项目支出664.40万元，占支出总预算65.20%，同比减少41.50万元，下降5.88%。下降的主要原因是统计信息工程维护项目维修（护）费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

自治区统计局数据管理中心2024年度一般公共预算基本支出354.62万元，占支出总预算34.80%，同比增加28.88万元，增长8.87%。具体情况如下：

基本支出的工资福利支出309.85万元，占基本支出预算的87.38%，同比增长25.58万元，增长8.99%。增长的主要原因是项目中的编外人员经费列入基本支出的编外常聘人员经费。

基本支出的商品和服务支出23.25万元，占基本支出预算的6.56%，同比增加0.03万元，增长0.13%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出21.53万元，占基本支出预算的6.07%，同比增加3.28万元，增长17.97%。增长的主要原因是退休人员生活补助增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

自治区统计局数据管理中心2024年一般公共预算“三公”经费0.15万元，与2023年持平。具体如下：

1、因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2、公务接待费2024年预算安排0.15万元，与上年持平。

3、公务用车购置及运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

自治区统计局数据管理中心2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

自治区统计局数据管理中心2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年事业单位相关运行经费23.25万元，主要是自治区统计局数据管理中心为保证运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、日常维修（护）费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、培训费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年自治区统计局数据管理中心政府采购预算635.82万元，其中，货物类采购0.92万元、服务类采购634.90万元。货物类采购主要采购碎纸机及复印纸等，服务类采购主要是平台软件升级改造及光纤专线租赁费用。

（三）国有资产占用情况说明

自治区统计局数据管理中心2024年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

1、我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目2个，预算资金664.40万元。绩效目标情况详见报表。

2、重点项目预算绩效目标说明

重点项目一：项目名称统计信息工程维护，预算资金661.40万元，2024年绩效目标为1-6月完成统计信息化基础运维服务、企业一套表联网直报软件升级和运维服务、广西在数据应用统计支撑平台等级保护测评服务、全局无线设施联调和运维服务、局数据中心机房安全设备续保及应急演练服务费、网络安全运维及“重保”服务、自治区统计局至各市统计局统计业务专网联网线路、112个县（区）统计局统计业务专网联网线路租用、互联网出口租赁，7-9月完成广西企业电子统计台账系统功能升级及运维服务、上联国家统计局主干网信息系统等级保护测评服务、广西大数据应用统计支撑平台等系统升级维护和发布库国产化改造、统计信息内网网站国产化改造及升级。通过统计信息工程维护工作，推进高质量发展统计体系和统计能力现代化建设，提升统计服务党委政府领导决策能力。设3条数量指标：数量指标1.统计信息系统升级运维数量，数量指标2.统计系统软件安全、运维数量，数量指标3.专网线路租赁；设1条质量指标：设备运转率；设1条时效指标：项目完成时间；设1条成本指标：信息网络维护成本；设2条社会效益指标：社会效益指标1.公共主页点击率，社会效益指标2.网络速度提升；设1条满意度指标：系统使用人员满意度。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区统计局数据管理中心2024年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。