目  录

第一部分：自治区统计局数据管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制情况

第二部分：自治区统计局数据管理中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区统计局数据管理中心2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2023年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：自治区统计局数据管理中心概况

一、主要职能

（一）负责全区统计信息化发展规划的编制，统计信息化项目立项及组织实施工作。

（二）负责人口普查、经济普查、农业普查、人口抽样调查、投入产出调查等各项普查（调查）数据处理方案制定和组织实施数据处理工作。

（三）负责广西统计调查数据采集、数据资源管款理和共享的技术支持工作。

（四）负责统计数据库体系建设、管理和运行维护工作。

（五）负责统计数据和信息网络系统运行安全工作。

（六）负责全区统计信息网络系统的建设、管理、运行维护和技术指导工作。

（七）负责全区统计信息系统的开发应用和运维管理工作。

（八）承担局网络安全和信息化领导小组办公室工作。

二、机构设置情况

自治区统计局数据管理中心为自治区统计局管理的正处级全额拨款公益一类事业单位，无内设机构。

三、人员构成及编制情况

自治区统计局数据管理中心核定全额拨款事业编制13名，实有在职人员13人，实有离退休人员8人。

第二部分：自治区统计局数据管理中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

按照综合预算管理原则，自治区统计局数据管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。自治区统计局数据管理中心2023年收入总预算1031.64万元，收入全部为一般公共预算拨款收入；2023年支出总预算1031.64万元，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

自治区统计局数据管理中心2023年度收入总预算 1031.64万元，其中一般公共预算收入1031.64万元，同比增加38.75万元，增长3.90%。

三、单位支出总体情况说明

自治区统计局数据管理中心2023年度支出总预算1031.64万元，同比增加38.75万元，增长3.90%。具体情况如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

201类一般公共服务支出937.61万元，占支出总预算90.89%；同比增加43.19万元，增长4.82%。

208类社会保障和就业支出56.24万元，占支出总预算5.46%；同比减少2.46万元，减少4.19%。

210类卫生健康支出14.42万元，占支出总预算1.39%；同比减少0.75万元，减少4.94%。

221类住房保障支出23.37万元，占支出总预算2.26%。同比减少1.23万元，减少5.00%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。基本支出325.74万元，占支出总预算31.57%，同比减少16.06万元，减少4.69%。

项目支出预算。项目支出705.90万元，占支出总预算68.42%，同比增加54.81万元，增长8.41%。增长原因是根据工作需要，对投资信息管理及监测系统国产化适配改造，确保系统和投资数据安全。

四、财政拨款收支总体情况说明

自治区统计局数据管理中心2023年财政拨款收入总预算1031.64万元，其中一般公共预算财政拨款收入1031.64万元；财政拨款支出总预算1031.64万元，收支平衡。

五、一般公共预算支出情况说明

自治区统计局数据管理中心2023年度一般公共预算支出总预算1031.64万元，同比增加38.75万元，增长3.90%。具体情况如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

201类一般公共服务支出937.61万元，占支出总预算90.89%；同比增加43.19万元，增长4.82%。

208类社会保障和就业支出56.24万元，占支出总预算5.46%；同比减少2.46万元，减少4.19%。

210类卫生健康支出14.42万元，占支出总预算1.39%；同比减少0.75万元，减少4.94%。

221类住房保障支出23.37万元，占支出总预算2.26%。同比减少1.23万元，减少5.00%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。基本支出325.74万元，占支出总预算31.57%，同比减少16.06万元，减少4.69%。

项目支出预算。项目支出705.90万元，占支出总预算68.42%，同比增加54.81万元，增长8.41%。增长原因是根据工作需要，对投资信息管理及监测系统国产化适配改造，确保系统和投资数据安全。

六、一般公共预算基本支出情况说明

自治区统计局数据管理中心2023年度一般公共预算基本支出341.80万元，占支出总预算31.57%，同比减少16.06万元，减少4.69%。具体情况如下：

基本支出的工资福利支出284.27万元，占基本支出预算的83.16%，同比减少14.41万元，减少4.82%。减少的主要原因是绩效工资调减。

基本支出的商品和服务支出23.22万元，占基本支出预算的6.79%，同比减少1.14万元，减少4.67%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出18.25万元，占基本支出预算的5.33%，同比减少0.51万元，减少2.71%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

自治区统计局数据管理中心2023年一般公共预算“三公”经费0.15万元，比2022年减少0.02万元，减少11.76%。具体如下：

1、因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2、公务接待费2023年预算安排0.15万元，比上年减少0.02万元。

3、公务用车购置及运行维护费2023年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

自治区统计局数据管理中心2023年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

自治区统计局数据管理中心2023年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费23.22万元，主要是自治区统计局数据管理中心为保证运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、日常维修（护）费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、培训费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年自治区统计局数据管理中心政府采购预算651.72万元，其中，货物类采购39.06万元、服务类采购612.66万元。

（三）国有资产占用情况说明

自治区统计局数据管理中心2023年无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

自治区统计局数据管理中心2023年重点项目1个：统计信息工程维护

1、立项依据：(1)广西壮族自治区发展和改革委员会关于广西统计信息化二期项目初步设计方案和投资概算的批复》（桂发改高技〔2011〕1405号）；(2)《广西壮族自治区人民政府办公厅关于提升基层统计队伍能力加快现代化基层统计调查体系建设的若干意见》（桂政办发〔2020〕21号）；(3)《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发<广西政务数据资源管理与应用改革实施方案>的通知》（厅发〔2019〕141号）；(4)《广西壮族自治区数字广西建设领导小组办公室关于公布第二批非涉密数据中心和非涉密业务专网认定结果的通知》（桂数广办发〔2020〕29号）（第二批）；(5)《广西壮族自治区数字广西建设领导小组办公室关于公布第二批非涉密数据中心和非涉密业务专网认定结果的通知》（桂数广办发〔2020〕29号）；(6)《国家统计局办公室关于印发国家统计局大数据应用工作方案（2020年修订）的通知》（国统办设管函〔2020〕182号）。

2、项目主要内容：为确保广西统计业务专网、数据中心机房、广西大数据应用统计支撑平台、部门联网直报系统等网络及系统的正常运行，本项目主要内容包括办公费、会议费、培训费、专家评审费、印刷费、差旅费、统计信息化运维服务、企业一套表联网直报软件升级和运维服务、统计信息网站与业务系统安全维护服务、信息系统等级保护测评、信息系统更新、升级及维护费、局数据中心机房安全设备续保及应急演练服务、网络线路租赁、更新信息安全和网络设备等。

可行性和必要性：本项目的实施，能进一步提高统计数据搜集、处理和分析的深度和广度，加快推进大数据在统计工作中的充分应用，把广西大数据应用统计支撑平台打造成为全区统计数据中台，实现跨云、跨库、跨地区、跨部门、跨层级的数据共享与开放，更好地服务广西经济和社会发展以及重大战略决策，为我区现代化服务型统计和高质量发展统计体系建设打下基础。项目建设是贯彻落实中央和自治区对统计工作提出的新要求，符合广西政务数据资源管理与应用改革相关文件的要求。

项目运维范围覆盖自治区本级、14个设区市和111个县（市、区）级统计机构，用户约涉及300万法人和产业活动单位、个体户等。

3、项目年度绩效目标：通过统计信息工程维护工作，紧密结合统计改革发展方向和目标，加强顶层设计，整合系统资源。以“一个平台”为基础，构建覆盖统计业务工作全范围、全流程的基础设施保障和业务应用的统计云平台。以“两个支撑”为保障，建立完善业务流程和技术标准体系，推动统计信息化建设的标准化、规范化，为信息化建设提供标准支撑;加强运维管理，依托网络安全和运维管理体系，为信息系统安全高效运行提供安全支撑。以“三套网络”载体，指统计业务生产网、电子政务外网、电子政务内网；统筹“四个应用系统”，涵盖统计业务基本流程，进一步完善统计数据采集系统、统计数据处理系统、统计数据管理和共享系统、统计数据分析应用系统。基于壮美广西·政务云和统计局现有的信息化资源，把广西大数据应用统计支撑平台打造成为全区统计数据中台，形成部门数据资源发布库，实现与自治区数据共享交换平台级联，构建数据管理统一渠道，实现跨云、跨库、跨地区、跨部门、跨层级的数据共享与开放。加快推进大数据在统计工作中的充分应用，推进高质量发展统计体系和统计能力现代化建设，提升统计服务党委政府领导决策能力。

4、项目经费预算：670.00万元。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区统计局数据管理中心2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2023年度预算项目绩效目标公开表    

上述报表详见附件。