目  录

第一部分：自治区统计研究所概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制情况

第二部分：自治区统计研究所2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区统计研究所2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2023年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：自治区统计研究所概况

一、主要职能

（一）组织开展统计基础理论、统计制度方法改革及应用等方面的研究；

（二）围绕广西经济社会发展中的重点、热点、难点问题进行调查研究；

（三）开展广西宏观经济运行情况的监测和预警分析；

（四）承担科研课题和广西统计学会日常工作。

二、机构设置情况

自治区统计研究所为正处级全额拨款公益一类事业单位，无内设机构。

三、人员构成及编制情况

自治区统计研究所核定事业编制数19名，后勤服务聘用人员控制数1名，事业编制在职实有人数17名，退休人员8名。

第二部分： 自治区统计研究所2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

按照综合预算管理原则，自治区统计研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。自治区统计研究所2023年收入总预算513.13万元，收入全部为一般公共预算拨款收入；2023年支出总预算513.13万元，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

自治区统计研究所2023年收入总预算513.13万元，其中一般公共预算拨款收入513.13万元，同比增加23.97万元，增加4.90%。

三、单位支出总体情况说明

自治区统计研究所2023年支出总预算513.13万元，同比增加23.97万元，增加4.90%。具体情况如下：

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

201类一般公共服务支出科目400.79万元，占支出总预算78.11%，同比增加13.71万元，增加3.54%。增加的主要原因：新增人员2人，工资福利支出增加。

208类社会保障和就业支出科目66.72万元，占支出总预算13.01%，同比增加6.82万元，增加11.38%。增加的主要原因：新增人员2人，基本养老保险缴费、职业年金等增加。

210类卫生健康支出科目17.40万元，占支出总预算3.39%，同比增加1.31万元，增加8.14%。增加的主要原因：新增人员2人，医疗保险缴费增加。

221类住房保障支出科目28.22万元，占支出总预算5.49%，同比增加2.13万元，增加8.16%。增加的主要原因：新增人员2人，住房公积金增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。基本支出395.70万元，占支出总预算77.11%，同比增加30.96万元，增加8.48%。增加的主要原因：新增人员2人，工资福利支出及基本养老保险缴费、医疗保险、职业年金、住房公积金等增加。

项目支出预算。项目支出117.43万元，占支出总预算22.89%，同比减少6.99万元，减少5.61%。减少原因是设备购置费减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

自治区统计研究所2023年财政拨款收支预算513.13万元，其中一般公共预算财政拨款收入513.13万元；财政拨款支出总预算513.13万元，收支平衡。

五、一般公共预算支出情况说明

自治区统计研究所2023年一般公共预算支出总预算513.13万元，同比增加23.97万元，增加4.90%。具体情况如下：

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

201类一般公共服务支出科目支出400.79万元，占支出总预算78.11%，同比增加13.71万元，增加3.54%。增加的主要原因：新增人员2人，工资福利支出增加。

208类社会保障和就业支出科目66.72万元，占支出总预算13.01%，同比增加6.82万元，增加11.38%。增加的主要原因：新增人员2人，基本养老保险缴费、职业年金等增加。

210类卫生健康支出科目17.40万元，占支出总预算3.39%，同比增加1.31万元，增加8.14%。增加的主要原因：新增人员2人，医疗保险缴费增加。

221类住房保障支出科目28.22万元，占支出总预算5.49%，同比增加2.13万元，增加8.16%。增加的主要原因：新增人员2人，住房公积金增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。基本支出395.70万元，占支出总预算77.11%，同比增加30.96万元，增加8.48%。增加的主要原因：新增人员2人，工资福利支出及基本养老保险缴费、医疗保险、职业年金、住房公积金等增加。

项目支出预算。项目支出117.43万元，占支出总预算22.89%，同比减少6.99万元，减少5.61%。减少原因是设备购置费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

自治区统计研究所2023年一般公共预算基本支出395.70万元，占支出总预算77.11%，同比增加30.96万元，增加8.48%。具体情况如下：

基本支出的工资福利支出343.39万元，占基本支出预算的86.78%，同比增加26.34万元，增加8.30%。增加原因是新增人员2人，工资福利支出及基本养老保险缴费、医疗保险、职业年金等增加。

基本支出的商品和服务支出31.25万元，占基本支出预算的7.89%，同比增加1.40万元，增加4.69%。

基本支出的对个人和家庭的补助21.06万元，占基本支出预算的5.33%，同比增加3.21万元，增加17.98%。增加原因是新增退休人员2人。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

自治区统计研究所2023年一般公共预算“三公”经费0.22万元，与2022年持平。具体如下：

1、因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2、公务接待费2023年预算安排0.22万元，与上年持平。

3、公务用车购置及运行维护费2023年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

自治区统计研究所2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

自治区统计研究所2023年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费说明

2023年自治区统计研究所事业单位运行经费31.25万元，主要是自治区统计研究所为保证运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、日常维修（护）费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、培训费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年自治区统计研究所政府采购预算119.43万元，其中，货物类采购11.43万元、服务类采购108万元。

（三）国有资产占用情况说明

自治区统计研究所2023年单位预算无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

自治区统计研究所2023年重点项目1个：广西生态服务价值评估

1.立项依据：《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西生态服务价值评估方案的通知》（桂政办发〔2016〕69号）；2.自治区推动高质量发展有关文件（密件）（第12页第3点）；3.《中共广西壮族自治区委员会关于厚植生态环境优势推动绿色发展迈出新步伐的决定》（桂发〔2022〕10号）；4.国家发展改革委、国家统计局《关于印发〈生态产品总会核算规范（试行）〉的通知》（发改基础〔2022〕481号）。 

2.项目主要内容：全面贯彻落实习近平总书记提出的：“绿水青山就是金山银山”重要理念，生态文明建设是新时代中国特色社会主义的一个重要特征。加强生态文明建设，是贯彻新发展理念、推动经济社会高质量发展的必然要求，也是人民群众追求高品质生活的共识和呼声。按照“四个全面”战略布局，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，把建立生态服务价值评估指标体系作为推进生态文明建设、促进经济高质量发展的重要抓手，通过对生态服务价值评估，推动各级政府进一步树立科学发展观，为完善资源消耗、环境损害、生态效益的生态文明绩效评价考核和责任追究制度提供信息基础，使我区的生态优势转化为经济发展优势，努力走出一条具有广西特色的经济发展与生态文明建设新路子。

3.项目年度绩效目标：通过广西生态服务价值评估研究工作，完成广西生态服务价值评估工作，评估结果报自治区政府。

4.项目经费预算：28.00万元

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区统计研究所2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2023年度预算项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。