目    录

第一部分：广西壮族自治区统计局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区统计局2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区统计局2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区统计局概况

一、本部门职责

（1）承担组织协调和指导全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；贯彻执行国家统计工作的政策和法律、法规，制定全区统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划；组织协调和指导全区统计工作，监督检查统计法律、法规、规章的实施。

（2）建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系；依据国家基本统计制度和统计标准，拟订全区地方统计调查方案；组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理各市国民经济核算工作。

（3）组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查；研究提出重大区情、区力普查和抽样调查计划并组织实施，汇总、整理和提供有关国情国力、区情区力方面的统计数据。

（4）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，组织开展社情民意调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（5）组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、招商引资、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测和综合评价，收集、整理和提供有关统计数据和资料。

（6）综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。

（7）对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向自治区党委、自治区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（8）组织实施各地区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

（9）依法审批（备案）各部门、各地统计调查项目、统计调查方案；依法监督管理涉外调查活动；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（10）建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系；组织制定各地区、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则，指导各市、县、乡镇统计信息化系统建设。

（11）协助各市管理统计局领导班子；会同有关部门组织管理全区统计从业资格认定、统计专业资格考试和职务评聘工作。监督管理国家统计局和自治区财政划拨的统计专项经费。

（12）承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入自治区统计局2022年部门决算汇编单位共8个，即：局本级一级预算单位和7个二级预算事业单位。本年度部门决算单位构成详见下表：

第二部分：广西壮族自治区统计局2022年度部门决算报表

(详见附件1：自治区统计局2021年度部门决算公开附表)

第三部分：广西壮族自治区统计局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入10393.31万元，其中本年收入10041.33万元, 较2021年度决算数减少1058.2万元，下降9.53%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入8487.93万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少750.06万元，下降8.12%，主要原因：一是在职人员退休及调出引起人员类经费支出减少；二是受疫情影响，部分项目未能按照年度计划组织实施；三是落实中央八项规定及实施细则精神，落实过“紧日子”的要求，坚持精打细算、勤俭节约，持续强化和规范经费管理，严控一般性支出，降低行政运行成本。

2.事业收入1507.97万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数减少305.25万元，下降16.83%，主要原因是受疫情影响，公益二类事业单位经营性收入减少。

3.其他收入45.44万元，主要为公益二类事业单位经营收入和利息收入。较2021年度决算数减少2.88万元，下降5.96%，主要原因是受疫情影响，教育中心租金收入减少。

4.使用非财政拨款结余333.05万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加205.77万元，增长161.67%，主要原因是教育中心使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

5.上年结转结余18.92万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2021年度决算数持平，主要原因是项目支出结转结余，为广西统计资料综合楼工程项目经费预留财务结算资金。

（二）本部门2022年度总支出10393.31万元，其中本年支出9881.53万元, 较2021年度决算数减少881.67万元，下降8.19%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）8390.83万元：主要用于自治区统计局为保障统计事业发展而发生的项目支出，包括本级专项统计业务、统计管理、专项普查活动等项目以及二级预算事业单位事业运行和机关服务支出。较2021年度决算数减少926.31万元，下降9.94%，主要原因是一是在职人员退休及调出引起人员类经费支出减少；二是受疫情影响，部分项目未能按照年度计划组织实施；三是落实中央八项规定及实施细则精神，落实过“紧日子”的要求，坚持精打细算、勤俭节约，持续强化和规范经费管理，严控一般性支出，降低行政运行成本。

2.社会保障和就业支出889.05万元，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金支出和单位离退休人员管理方面的支出。较2021年度决算数减少26.03万元，下降2.84%，主要原因是机关事业养老保险缴费和职业年金基数调整，养老保险缴存金额减少。

3.卫生健康支出226.68万元，主要用于行政事业单位职工医疗保险支出。较2021年度决算数增加18.16万元，增长8.71%，主要原因是事业单位新增在职人员，追加人员卫生医疗保障经费。

5.住房保障支出374.95万元，主要用于行政事业单位在编在职职工住房公积金支出。较2021年度决算数增加52.52万元，增长16.29%，主要原因是人员增加及人员工资调整增资引起。

6.结余分配492.85万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加29.24万元，增长6.31%，主要原因是信息服务中心需要结转到下年度支付的增值税及附加较上年增多。

7.年末结转和结余18.92万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年度决算数持平，主要原因是项目支出结转和结余，为广西统计资料综合楼工程项目经费预留财务结算资金。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区统计局2022 年度一般公共预算财政拨款支出8487.93万元，较2021年度决算数减少750.06万元，下降8.12%。其中：基本支出4477.70万元，项目支出4010.23万元。

广西壮族自治区统计局2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9430.72万元，支出决算为8487.93万元，完成年初预算的90.00%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为8019.60万元，支出决算为7134.72万元，完成年初预算的88.97%，预决算差异的原因:一是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，落实过“紧日子”的要求，坚持按照精打细算、勤俭节约，持续强化和规范经费管理，严控经费预算，降低行政运行成本；二是通过转移支付下达乡村振兴专项经费和第五次经济普查试点经费；三是加强预算绩效管理，坚持厉行节约，提高财政资金使用效益，减少浪费；四是受疫情等影响，部分项目未能按照年度计划组织实施。

1.行政运行支出年初预算为2205.57万元，支出决算为2388.65万元，完成年初预算的119.70%，预决算差异的原因主要原因是年中追加专项绩效考评奖励资金等。

2.行政运行（审计事务）年初预算为0万元，支出决算为9.07万元。预决算差异的原因是自治区财政厅追加局机关人员经费预算，弥补人员经费不足。

3.一般行政管理事务年初预算为1446.61万元，支出决算为844.14万元，完成年初预算的58.35%，预决算差异的原因主要原因是受疫情等影响，部分应线下举办的会议和培训班未能如期举办。

4.机关服务支出年初预算为217.96万元，支出决算为240.46万元，完成年初预算的110.32%。预决算差异的原因主要原因是人员增加引起工资调整追加。

5.专项统计业务支出年初预算为1410.40万元，支出决算为1256.75万元，完成年初预算的89.11%。预决算差异的原因是受疫情等影响，统计业务开展次数减少。

6.统计管理支出年初预算为1697.92万元，支出决算为1421.95万元，完成年初预算的83.75%。预决算差异的原因是受疫情等影响，部分统计工作未能如期开展。

7.专项普查活动支出年初预算为154.45万元，支出决算为103.87万元，完成年初预算的67.25%。预决算差异的原因是通过转移支付下达第五次经济普查试点经费。

8.事业运行支出年初预算为943.80万元，支出决算为864.72万元，完成年初预算的91.62%。预决算差异的原因是落实过“紧日子”的要求，坚持按照精打细算、勤俭节约，持续强化和规范经费管理，严控经费预算，降低事业运行成本。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为864.54万元，支出决算为820.25万元，完成年初预算的94.87%，预决算差异的主要原因：一是受疫情影响，部分离退休人员活动未开展；二是机关事业养老保险缴费基数调整，养老保险缴存金额减少。

1.行政单位离退休支出年初预算为152.72万元，支出决算为156.19万元，完成年初预算的102.27%，预决算差异主要原因是追加局机关离退休人员经费。

2.事业单位离退休支出年初预算为35.36万元，支出决算为33.68万元，完成年初预算的95.25%，预决算差异的原因是受疫情影响，部分离退休人员活动未正常开展。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数为450.79万元，支出决算为429.27万元，完成年初预算的95.22 %，预决算差异主要原因机关事业养老保险缴费基数调整，养老保险缴存金额减少。

4.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算数为225.40万元，支出决算为201.10万元，完成年初预算的89.22%，预决算差异主要原因职业年金缴费基数调整，职业年金缴存金额减少。

（三）卫生健康支出年初预算为208.49万元，支出决算为198.67万元，完成年初预算的95.29%，预决算差异主要原因是医疗保险缴费基数调整，医疗保险缴存金额减少。

1.行政单位医疗支出年初预算为138.88万元，支出决算为126.45万元，完成年初预算的91.05%，预决算差异主要原因是医疗保险缴费基数调整，医疗保险缴存金额减少。

2.事业单位医疗支出年初预算为69.62万元，支出决算为72.22万元，完成年初预算的94.50%，主要原因是事业单位新增在职人员，追加医疗保险缴费。

（四）住房保障支出年初预算为338.10万元，支出决算为339.39万元，完成年初预算的100.38%，预决算差异原因是主要原因是事业单位新增在职人员，追加住房公积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4477.70万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3760.03万元，完成年初预算的102.71%。预决算差异的原因是年中追加专项绩效考评奖励经费和人员工资调整增资。

（二）商品和服务支出471.31万元，完成年初预算的60.32%。预决算差异的原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，落实过“紧日子”的要求，坚持按照精打细算、勤俭节约，持续强化和规范经费管理，严控经费预算，降低行政运行成本。

（三）对个人和家庭的补助支出246.36万元，完成年初预算的78.98 %，预决算差异主要原因是离退休人员离世，离退休费用支出减少。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

我局2022年度无政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

我局2022年度无政府性基金支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出39.11万元，完成预算的35.22%，比上年减少3.44万元，主要原因是我局严格公务用车管理，严控公务用车运行支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算37.64万元，公务接待费支出决算1.47万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，与上年持平，原因是我局无因公出国公务活动。

（二）公务用车购置及运行费支出37.64万元。其中：

公务用车购置支出18.00万元，完成预算的90.00%，比上年增加2.08万元，原因是根据工作需要，在预算标准内购置轿车一台，主要用于公务出行以及开展统计调查业务活动。

公务用车运行支出19.64万元，完成预算的82.11%，比上年减少6.01万元，原因是受疫情影响，外出开展公务活动的次数减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，自治区统计局和7个事业所属单位开支财政拨款的公务用车8辆，全年运行费支出19.64万元，平均每辆2.45万元。在预算控制数内加强管理，严格按规定开支。

（三）公务接待费支出1.47万元，完成预算的3.15%，比上年增加0.49万元，原因是2022年在规定的标准内公务接待次数以及接待人数比上年有所增多。国内公务接待批次12次，人次110次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出382.41万元，比年初预算数减少93.46万元，降低19.64%，比上年决算数减少41.98万元，降低9.89 %。主要原因是：一是受疫情影响，外出公务活动频次减少；二是落实中央八项规定及其实施细则精神，落实过“紧日子”要求，坚持精打细算、勤俭节约，持续强化和规范经费管理，严控一般性支出，降低行政运行成本。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额1669.34万元，其中：政府采购货物支出537.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1131.38万元。授予中小企业合同金额1440.85万元，占政府采购支出总额的86.31%，其中：授予小微企业合同金额462.68万元，占授予中小企业合同金额的32.11%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的79.80%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、其他用车3辆，其他用车主要是单位工作人员公务出行及开展工作调研用车；单位价值100万元以上信息化设备（不含车辆）14台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度65个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6710.96万元，其中，一般公共预算项目51个，涉及资金4794.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“综合统计分析及经济运行监测预警、基本单位名录库建设更新维护、统计信息工程维护”等65个项目进行了部门评价，涉及预算支出4970.39万元。从评价情况来看，我局预算绩效管理工作严格按照预算管理抓好执行,紧盯开支进度，对标绩效目标精准发力，多措并举，压实责任，强化目标导向和效果导向，狠抓财政预算资金开支跟踪问效，部门整体支出产出指标、效益指标、满意度指标均达到预期目标，产生了较好的经济和社会效益，有力保障了年度统计各项工作任务高质量完成。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，51个项目评为一等，占项目总数比例78.46%；14个项目评为二等，占项目总数比例21.54%；无评价三等和四等项目。

自评发现的主要问题及原因：一是财务部门与业务部门协作、配合不够，工作合力还需进一步加强。二是一些单位对预算绩效理解不够到位，设置的绩效目标较为模糊、难以量化、与工作实际联系不够紧密。三是部分单位对预算绩效工作重要性认识不够到位，重项目申报、轻绩效评价的现象还不同程度存在。

下一步改进措施：一是进一步提高绩效管理的意识。将此次自评结果反馈到项目执行的处室单位，对项目进行总结回顾查漏补缺，对需要改进的地方认真反思，创新工作方式方法，不断完善项目绩效目标。加大绩效目标动态监控力度，确保绩效目标高质量如期完成，并落实项目相关的材料档案管理制度，对项目实施成果进行常态化、规范化地收集整理，形成工作台账，确保材料能全面、准确、客观反映工作完成情况；二是进一步加强绩效目标编制质量。按照自治区财政厅关于编制部门预算绩效目标的要求，坚持问题导向，认真谋划、精心组织预算绩效目标编制业务培训，着力提高预算绩效目标编制的科学性、精准性，切实提高部门预算编制质量。严格按照预算编制“二上二下”流程，在项目预算金额确定后进行“回头看”复核修改，对不符合规定的绩效目标，退回报送部门重新调整，审核合格后方可进入预算编制的下一步程序。对不按要求编报绩效目标的、经审核低绩效或无绩效的项目，适当压减年度预算。三是进一步强化绩效评价成果运用。加强绩效评价结果运用，对于整体绩效目标和各项目绩效目标产生的偏差，认真分析原因，采取有效措施，及时扎实整改落实，并将结果用于后续预算资金安排、制度调整完善、管理措施加强等方面，推进预算管理和绩效管理有机结合，切实提高项目资金管理水平和财政资金使用效益，助推全年绩效目标任务圆满完成。

（2）部分重点项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，统计设计管理调查项目自评得分为96.33分，一等，项目全年预算数为121.73万元，执行数为92.62万元，上缴财政预算29.11万元，预算执行率100%。

项目绩效目标完成情况：完成23个县（市、区）基层基础检查工作，进一步加强统计基层基础建设。完成13487家企业电子统计台账试点建设，占全区“四上”企业的62.2%，有效的减轻了企业负担，切实提高企业源头统计数据质量。完成2022年全区统计用区划代码和城乡分类代码更新维护工作，为各项统计工作提供区划基础。按时100%向企业电子统计台账试点企业发放宣传品，加大电子统计台账建设宣传力度，提高企业电子统计台账建设认识，获得企业好评。被国家统计局内网采纳各类宣传信息8篇，进一步扩大广西设管统计工作宣传范围，获得国家局、兄弟省市局的认可。

自评发现的主要问题及原因：一是因为疫情反复，统计基层基础建设、企业电子统计台账建设、城乡划分代码核实等调研工作均难以按计划组织实施等造成年度预算资金未全部执行完毕。二是统计用区划代码和城乡分类码数量基数较大，全区1万2千多个代码需要核实，还有一半左右代码需仍进一步实地核实。三是企业电子台账建设软件系统安装调试难度较高，企业类型复杂，部分企业暂不适用现行台账软件系统，未能完成成功安装，需进一步研究完善。

下一步改进措施：一是科学谋划统计设计管理年度各项工作，提高预算编制精准度，降低年度预算调整率。二是合理安排经费支出。按照绩效目标设置要求，合理安排经费支出，力争达到资金使用预期效果，有效推进全区统计现代化改革，巩固提升统计基层基础，加快推进企业统计电子台账建设，完成预期各项工作目标。三是认真排查预算支出重点、难点。统筹抓好企业电子统计台账建设资金开支和其他经费支出，紧盯进度，科学计划，注重绩效，做好资金使用，提高资金使用效率。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。