目  录

第一部分：自治区统计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：自治区统计局2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：自治区统计局2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：自治区统计局概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

1.承担组织协调和指导全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；贯彻执行国家统计工作的政策和法律、法规，制定全区统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划；组织协调和指导全区统计工作，监督检查统计法律、法规、规章的实施。

2.建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系；依据国家基本统计制度和统计标准，拟订全区地方统计调查方案；组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理各市国民经济核算工作。

3.组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查；研究提出重大区情、区力普查和抽样调查计划并组织实施，汇总、整理和提供有关国情国力、区情区力方面的统计数据。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，组织开展社情民意调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

5.组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、招商引资、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测和综合评价，收集、整理和提供有关统计数据和资料。

6.综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。

7.对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向自治区党委、自治区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.组织实施各地区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

9.依法审批（备案）各部门、各地统计调查项目、统计调查方案；依法监督管理涉外调查活动；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

10.建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系；组织制定各地区、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则，指导各市、县、乡镇统计信息化系统建设。

11.协助各市管理统计局领导班子；会同有关部门组织管理全区统计专业资格考试和职务评聘工作。监督管理国家统计局和自治区财政划拨的统计专项经费。

12.承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入自治区统计局2020年部门决算汇编单位共6个，即：局本级一级预算单位和5个二级预算事业单位。其中，自治区统计局普查中心没有独立财务核算，纳入自治区统计局本级进行统一财务核算。本年度部门决算单位构成详见下表：

决算单位构成

第二部分：自治区统计局2020年度部门决算报表

(详见附件1：自治区统计局2020年度部门决算公开附表)

第三部分：自治区统计局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入11,093.21万元，其中本年收入10,918.27万元,  同比增加1,055.21万元，增长10.70%；上年结转和结余174.94万元，同比增加148.36万元，增长558.16%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入10,918.27万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加1,055.21万元，增长10.70%，主要原因是2020年增加第七次全国人口普查项目经费。

2.上年结转和结余174.94万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加148.36万元，增长558.16%，主要原因是本年度工作需要2019年度项目全部结转本年使用。

（二）本部门2020年度总支出11,093.21万元，其中本年支出11,074.29万元, 同比增加1,646.82万元，增长17.47%；年末结转和结余支出18.92万元，同比减少443.25万元，下降95.91%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出9,750.55万元，主要用于自治区统计局为保障统计事业发展而发生的项目支出，包括本级专项统计业务、统计管理、专项普查活动等项目及二级预算事业单位事业运行和机关服务支出。较2019年度决算数增加1,660.09万元，增长20.52%，主要原因是项目增加2020年增加第七次全国人口普查项目经费、年中追加专项绩效考评奖励和数据管理中心绩效工资等项目经费。

2. 社会保障和就业支出824.36万元，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金支出和单位离退休人员管理方面的支出。较2019年度决算数增加142.63万元，增长20.92%，主要原因是机关事业单位职工社会保险缴存基数提高增加基本支出社会保险经费。

3. 卫生健康支出140.27万元，主要用于行政事业单位职工医疗保险支出。较2019年度决算数减少1.91万元，下降1.34%，主要原因是2020年我局职工调出和退休的人数增加而减少医疗保险支出。

4.节能环保支出106.48万元，该项目年初预算为0.00万元，主要是年中追加国家节约型公共机构示范单位创建及第二批能效领跑者遴选专项项目，年初未编入预算。

5.住房保障支出252.63万元，主要用于行政事业单位在编在职职工住房公积金支出。较2019年度决算数增加8.12万元，增长3.32%，主要是人员增加及晋级人员工资提高导致公积金缴存基数增加。

6.年末结转和结余18.92万元，主要是其他经费结转结余，用于尚未结算的工程项目，较2019年度决算数减少443.25万元，下降95.91%，主要原因是2020年度基本支出和项目支出剩余指标全部收回财政国库，剩余18.92万元为其他经费结转结余广西统计综合资料管理楼及附属工程项目经费。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

我局2020年度一般公共预算财政拨款支出11,074.29万元，较2019年度决算数增加1,646.82万元，增长17.47%。其中：基本支出4,413.61万元，项目支出6,660.68万元。

我局2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   9270.30万元，支出决算为11,074.29万元，完成年初预算的119.46%，具体情况如下：

（一）一般公共服务支出年初预算为8,180.35万元，支出决算为9,750.55万元，完成年初预算的119.19%。主要用于自治区统计局为保障全区统计事业发展而发生的项目支出，包括本级专项统计业务、统计管理、专项普查活动等项目及二级预算单位的事业运行、机关服务支出。决算数大于预算数的主要原因是年中追加广西大数据应用统计支撑平台项目、2020年优化营商环境监测项目、专项绩效考评奖励和数据管理中心绩效工资等项目经费。

1.发展与改革事务100.00万元，年初无预算。主要是经由自治区财政厅安排下达年中开展2020年优化营商环境监测工作增加项目支出。

2.行政运行支出年初预算为2,037.28万元，支出决算为2,337.07万元，完成年初预算的114.72%，同比增加193.46万元，增长9.02%。主要是局本级（含二级预算单位自治区统计局普查中心）工资和定额定员的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。增长主要原因是年中追加专项绩效考评奖励等支出。

3.机关服务支出年初预算为170.56万元，支出决算为158.34万元，完成年初预算的92.84%，同比减少2.4万元，下降1.49%。主要是机关服务中心非统发工资及公用经费支出。下降主要原因是受疫情影响减少差旅费、培训费等基本人员经费支出。

4.信息事务支出年初预算为297.2万元，支出决算为351.31万元，完成年初预算的118.21%，同比增加124.97万元，增长55.21%。主要用于保障全区统计系统信息网络线路及机房信息系统正常运转支出。增长主要原因是年中调整其他项目资金用于统计信息工程维护支出。

5.专项统计业务支出年初预算为2,111.68万元，支出决算为1,656.08万元，完成年初预算的78.42%，同比减少386.82万元，下降18.93%。主要是自治区统计局统计专业各单位开展专项统计调查项目支出。下降主要原因是年中自治区财政统一压减收回一般性经费支出预算指标。另外，受疫情影响本年度专项统计业务会议费、培训费、差旅费等项目支出减少，以及年中调整预算经费用于广西统计三维数字沙盘项目、基层统计基础建设项目（信息网络部分）支出。

  6.统计管理支出年初预算为1,389.63万元，支出决算为2,834.98万元，完成年初预算的204.01%，同比增加196.36万元，增长7.44%。主要是我局用于统计信息数据处理及信息软件开发支出。增长主要原因是年中追加广西大数据应用统计支撑平台项目经费、调增统计信息数据开发项目经费以及调整经费用于广西统计三维数字沙盘项目、基层统计基础建设项目（信息网络部分）支出。

7.专项普查活动支出年初预算为1,494.87万元，支出决算为1,609.47万元，完成年初预算的107.67%，同比增加1,369.92万元，增长571.87%。主要用于第七次全国人口普查、第四次全国经济普查方面支出。增长主要原因是年中调整其他专项用于第四次全国经济普查工作支出。

8.事业运行支出年初预算为610.21万元，支出决算为703.31万元，完成年初预算的115.26%，同比增加91.16万元，增长14.89%。主要是二级事业单位基本人员经费和公用经费支出，包括定额定员支出的非统发工资、办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等支出。增长主要原因是年中追加2020年度数管中心绩效工资支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为698.86万元，支出决算为824.36万元，完成年初预算的117.96%，同比增加142.63万元，增长20.92%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、行政事业单位离退休管理费用支出。增长主要原因是年中追加机关事业养老保险基金清算经费和死亡抚恤经费。

1.行政单位离退休支出年初预算为163.72万元，支出决算为157.22万元，完成年初预算的96.02%，同比减少8.7万元，下降5.24%。主要是局机关本级（含普查中心）离退休人员管理经费支出。决算数小于预算数，主要原因是2020年度受疫情影响而减少离退休人员有关活动支出。

2.事业单位离退休支出年初预算为17.22万元，支出决算为17.05万元，完成年初预算的99.01%，同比减少1.28万元，下降6.98%。主要是二级事业单位退休人员的经费支出。下降主要原因是2020年度受疫情影响而减少退休人员有关活动支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数为345.29万元，支出决算为379.94万元，完成年初预算的110.04%，同比增加40.86万元，增长12.05%。主要是机关事业单位职工缴纳基本养老保险缴费支出。增长主要原因是年中追加机关事业养老保险基金历年清算经费。

4.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算数为172.63万元，支出决算为163.89万元，完成年初预算的94.94%，同比增加5.50万元，增长3.47%。主要是机关事业单位职工缴纳职业年金缴费支出。下降主要原因是人员的调出及退休减少经费支出。

5. 抚恤经费年初预算为0.00万元，支出决算为106.26万元，主要是年中追加单位在职职工和离退休职工死亡抚恤经费。

（三）卫生健康支出年初预算为151.06万元，支出决算为140.27万元，完成年初预算的92.86%，同比减少1.91万元，下降1.34%。主要用于自治区统计局机关事业单位职工缴纳基本医疗费支出。下降主要原因是在职人员调出及退休减少经费支出。

1.行政单位医疗支出年初预算为107.77万元，支出决算为100.20万元，完成年初预算的92.96%，同比减少1.77万元，下降1.74%。主要是自治区统计局本在职在编职工缴纳的基本医疗费支出。下降主要原因是人员的调出及退休减少经费支出。

2.事业单位医疗支出年初预算为43.29万元，支出决算为40.08万元，完成年初预算的92.58%，同比减少0.13万元，下降0.32%。主要是自治区统计局二级预算单位在职在编职工缴纳的基本医疗费支出。下降主要原因是人员的变动和调出。

（四）节能环保支出年初预算为0.00万元，支出决算为106.48万元，该项目是年中追加国家节约型公共机构示范单位创建及第二批能效领跑者遴选专项项目，年初未编入预算。

（五）住房保障支出年初预算为258.95万元，支出决算为252.63万元，完成年初预算的97.56%，同比增加8.12万元，增长3.32%。主要是自治区统计局机关事业单位职工单位应缴住房公积金支出 。下降主要原因是人员的调出及退休减少经费支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,413.61万元，其中，人员经费支出3,886.47万元，占基本支出总额88.06%，同比增加457.8万元，增长13.35%；公用经费支出527.14万元，占基本支出总额11.94%，同比减少28.80万元，下降5.19%，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3,543.37万元，完成年初预算113.72%。主要是自治区统计局机关事业单位基本人员经费支出，包括在职在编职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。决算数大于预算数，差异主要原因是年中追加专项绩效考评奖励经费和机关事业养老保险基金清算经费。

（二）商品和服务支出527.14万元，完成年初预算的91.32%，主要是机关事业单位公用经费支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等支出。决算数小于预算数，差异主要原因是2020年受疫情影响办公费、公务接待费、培训费、会议费、差旅费等支出。

（三）对个人和家庭的补助支出343.10万元，完成年初预算的124.10%，同比增加82.71万元，增长31.76%，主要包括机关事业单位离休费、退休费、生活补助、抚恤金等支出。差异主要原因主要是年中追加单位在职职工和离退休职工死亡抚恤经费。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

我局2020年度没有政府性基金支出。

五、国有资本经营预算支出决算情况

我局2020年度没有国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数 82.65万元，完成年初预算的52.31%，同比增加25.52万元，增长44.67%，增长主要原因是2020年度增加公务用车购置费。其中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置决算数支出55.83万元，公务用车运行费决算数支出25.60万元，公务接待费支出决算1.22万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费年初预算22万元，实际决算数支出0.00万元，原因是2020年受疫情影响，我局没有组织人员出国。

（二）公务用车购置及运行费支出81.43万元。其中：

公务用车购置支出55.83万元，完成年初预算的93.05%，购置3辆公务用车，主要用于应急保障用车2辆和离退休干部用车1辆。

公务用车运行费支出25.60万元，公务用车运行费主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。完成年初预算的94.81%，比上年减少2.39万元，主要原因是年中自治区财政统一压减收回一般性支出预算经费。2020年我局公务用车保有量为7辆，全年运行费支出25.60万元，平均每辆3.66万元。

（三）公务接待费支出1.22万元，完成年初预算的2.49%， 比上年减少1.37万元，主要原因是2020年受疫情影响，我局减少公务接待费支出，国内公务接待累计批次6次，同比减少12批次，国内公务接待累计人次65次，同比减少91人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）  机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出决算数452.79万元，比年初预算数减少29.48万元，降低5.81%，主要原因是2020年受疫情影响减少公用支出以及年中自治区财政统一压减收回一般性支出预算指标。同比减少22.61万元，下降4.52%，主要原因是减少差旅费、培训费、公务接待费等以及年中自治区财政压减收回一般性支出的会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额3,821.96万元，同比增加504.98万元，增长15.22%，按品目类别支出分为政府采购货物支出、政府采购工程支出和政府采购服务支出。具体情况如下：

1.政府采购货物支出1,295.49万元，占政府采购支出总额33.90%，同比增加481.23万元，增长59.1%，主要包括基层统计基础建设项目（信息网络部分）采购、第七次全国人口普查工作用物资采购、统计宣传品、办公室用复印纸以及公务用车购置费。增长主要原因是2020年增加第七次全国人口普查项目和基层统计基础建设项目。

2.政府采购工程支出102.69万元，占政府采购支出总额2.69%，同比减少112.77万元，降低52.34%，主要是2019-2020年公共机构能效领跑者项目支出。减少主要原因是工程支出减少。

3.政府采购服务支出2,423.78万元，占政府采购支出总额63.41%，同比增加136.52万元，增长5.97%，主要包括统计专业课题研究、统计大数据平台信息及软件开发服务、基层统计基础建设信息网络技术服务和统计资料印刷服务。增加主要原因是第四次全国经济普查课题研究、统计信息技术及软件开发服务增加支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级领导干部用车1辆、机要通信用车1辆和应急保障用车4辆、离退休干部用车1辆。2020年购置公务用车3辆，其中，新能源汽车（轿车）2辆共计35.98万元，其他轿车1辆19.85万元；另外，单位价值50万元以上通用设备小型机1台，价值91万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据自治区财政厅《关于开展2020年度预算绩效自评工作的通知》（桂财办〔2021〕25号）要求，按照文件要求认真对2020年度一般公共预算项目支出200万元以上项目开展绩效自评工作。2020年度我局200万元以上项目共9个项目涉及资金总额7,539.70 万元，占本年度一般公共预算财政拨款支出的68.08%。

1.项目绩效目标绩效评价情况

一是项目绩效目标范围。根据自治区财政厅2020年度预算绩效自评工作要求，我局200万元及以上项目共9个，其中，年初预算项目6个：统计信息工程维护费、第七次全国人口普查、统计业务专项培训经费、统计业务专项会议经费、第七次全国人口普查补助市县项目、第四次全国经济普查；年中追加项目3个：包括广西统计三维数字沙盘及网络安全项目、基层统计基础建设项目（信息网络部分）、2020年度广西大数据应用统计支撑平台。

二是项目绩效目标自评得分情况。在预算执行中，按照年初项目绩效目标任务要求，严格履职，认真落实单位预算目标，我局总体上完成了年初项目绩效目标任务。具体项目自评得分如下：

2020年度广西大数据应用统计支撑平台项目自评得分100分；第七次全国人口普查自评得分100分；第七次全国人口普查补助市县项目自评得分100分；第四次全国经济普查自评得分98分；广西统计三维数字沙盘及网络安全项目自评得分93分；基层统计基础建设项目（信息网络部分）自评得分98分；统计信息工程维护费自评得分100分；统计业务专项会议经费自评得分95分；统计业务专项培训经费自评得分100分。

(详见附件2：自治区统计局2020年度预算项目支出绩效自评表(①-⑨))

2.部门整体支出绩效评价情况

一是根据自治区财政厅《关于开展2020年度自治区本级部门整体绩效目标重点跟踪监控工作的通知》（桂财办〔2020〕45号）要求，我局列入了2020年度部门整体绩效目标重点跟踪监控单位，通过对我局年度部门整体绩效目标跟踪监控，自治区财政厅分别在第二季度、第三季度作出了部门整体支出绩效目标跟踪监控报告，我局及时发现和纠正偏离预算绩效目标的问题，调整年度预算执行，督促重点项目、重点单位落实年度主要职责和履行预算目标，进一步提高了财政资金使用效益。

二是认真开展2020年度部门整体支出自评表工作。我局结合2020年度部门整体绩效目标重点跟踪监控工作，强化了日常监控和督促项目执行单位认真跟踪预算执行开展纠偏整改工作，为我局开展年度部门整体绩效自评工作打下良好基础。由于受疫情影响，我局年度预算执行与年初预算绩效目标存在部分偏差，按照年初部门整体支出绩效目标任务完成情况。2020年度部门整体支出总额12551.62万元，自评得分95分。

(详见附件3：自治区统计局2020年度部门整体支出自评表)

附件：1.自治区统计局2020年度部门决算公开附表

      2.自治区统计局2020年度预算项目支出绩效自评表  (①-⑨)

      3. 自治区统计局2020年度部门整体支出自评表

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年  按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。