目  录

第一部分：自治区统计局资料管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制情况

第二部分：自治区统计局资料管理中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区统计局资料管理中心2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2023年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：自治区统计局资料管理中心概况

一、主要职能

（一）承担收集和保存区内外统计资料、统计图书和自治区统计局档案文献；

（二）建设统计资料服务系统，接受机关、企事业单位和社会各界对统计资料的查询；

（三）开展统计资料的交流合作。

二、机构设置情况

自治区统计局资料管理中心为正处级全额拨款公益一类事业单位，无内设机构。

三、人员构成及编制情况

自治区统计局资料管理中心核定事业编制数26名，后勤服务聘用人员控制数2名，事业编制在职实有人数24名，退休人员13名。

第二部分：自治区统计局资料管理中心2021年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

按照综合预算管理原则，自治区统计局资料管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。自治区统计局资料管理中心2023年收入总预算842.47万元，收入全部为一般公共预算拨款收入；2023年支出总预算842.47万元，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

自治区统计局资料管理中心2023年度收入总预算 842.47万元，其中一般公共预算收入842.47万元，同比减少72.13万元，减少7.88%。

三、单位支出总体情况说明

自治区统计局资料管理中心2023年度支出总预算842.47万元，同比减少72.13万元，减少7.88%。具体情况如下：

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

201类一般公共服务支出科目674.15万元，占支出总预算80.03%，同比减少68.69万元，减少9.24%，减少的主要原因是绩效工资调减及项目经费减少。

208类社会保障和就业支出科目99.92万元，占支出总预算11.86%，同比减少0.77万元，减少0.76%。

210类卫生健康支出科目26.09万元，占支出总预算3.09%，同比减少1.02万元，减少3.76%。

221类住房保障支出科目42.31万元，占支出总预算5.02%，同比减少1.65万元，减少3.75%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。基本支出591.58万元，占支出总预算70.22%，同比减少17.99万元，减少2.95%。减少的主要原因是绩效工资调减。

项目支出预算。项目支出250.89万元，占支出总预算29.78%，同比减少54.14万元，减少17.74%，减少原因是广西统计博物馆软件购置费等减少及中国-东盟统计论坛会议部分通过线上召开节约成本。

四、财政拨款收支总体情况说明

自治区统计局资料管理中心2023年财政拨款总收入预算842.47万元，其中一般公共预算财政拨款收入842.47万元。财政拨款总支出预算842.47万元，收支平衡。

五、一般公共预算支出情况说明

自治区统计局资料管理中心2022年度一般公共预算支出总预算842.47万元，同比减少72.13万元，减少7.88%。具体情况如下：

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

201类一般公共服务支出科目674.15万元，占支出总预算80.03%，同比减少68.69万元，减少9.24%，减少的主要原因是绩效工资调减及项目经费减少。

208类社会保障和就业支出科目99.92万元，占支出总预算11.86%，同比减少0.77万元，减少0.76%。

210类卫生健康支出科目26.09万元，占支出总预算3.09%，同比减少1.02万元，减少3.76%。

221类住房保障支出科目42.31万元，占支出总预算5.02%，同比减少1.65万元，减少3.75%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。基本支出591.58万元，占支出总预算70.22%，同比减少17.99万元，减少2.95%。减少的主要原因是绩效工资调减。

项目支出预算。项目支出250.89万元，占支出总预算29.78%，同比减少54.14万元，减少17.74%，减少原因是广西统计博物馆软件购置费等减少及中国-东盟统计论坛会议部分通过线上召开节约成本。

六、一般公共预算基本支出情况说明

自治区统计局资料管理中心2023年度一般公共预算基本支出591.58万元，占支出总预算70.21%，同比减少17.99万元，减少2.95%。具体情况如下：

基本支出的工资福利支出514.28万元，占基本支出预算的86.93%，同比减少19.55万元，减少3.66%。减少的主要原因是绩效工资调减。

基本支出的商品和服务支出45.99万元，占基本支出预算的7.77%，同比减少0.04万元，减少0.08%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出31.31万元，占基本支出预算的5.30%，同比增加1.59万元，增长5.34%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

自治区统计局资料管理中心2023年一般公共预算“三公”经费1.79万元，与2022年持平，具体如下：

1、因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2、公务接待费2023年预算安排0.31万元，与上年持平。

3、公务用车购置及运行维护费2023年预算安排1.48万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

自治区统计局资料管理中心2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

自治区统计局资料管理中心2023年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费说明

2023年自治区统计局资料管理中心事业单位运行经费45.99万元，主要是自治区统计局资料管理中心为保证运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、日常维修（护）费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、培训费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年自治区统计局资料管理中心政府采购预算36.15万元，其中，货物类采购11.50万元、服务类采购24.65万元。

（三）国有资产占用情况说明

自治区统计局资料管理中心2023年无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

自治区统计局资料管理中心2023年重点项目1个：中国-东盟统计合作

1、立项依据：《广西壮族自治区统计局、国家统计局广西调查总队、广西国际博览事务局关于举办中国—东盟统计合作论坛有关事项的请示》（桂统字〔2015〕20号）；国家统计局、自治区人民政府《共建中国—东盟统计学院战略合作协议》（2021年9月10日签订）

2、项目主要内容：依托中国—东盟博览会平台举办中国—东盟统计论坛，建立中国—东盟政府间统计合作关系，建立是双方统计合作与统计信息交流长效机制，建立中国—东盟统计资料共享机制，不断拓展双方统计合作交流。

3、项目年度绩效目标：通过举办中国-东盟统计论坛，巩固和深化中国—东盟双方合作、服务RECP、推动“一带一路”建设提供统计信息支撑，助推中国—东盟信息港建设。

4、项目经费预算：149.56万元。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区统计局资料管理中心2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2023年度预算项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。