目  录

第一部分：自治区统计局教育中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制情况

第二部分：自治区统计局教育中心2022年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区统计局教育中心2022年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分：自治区统计局教育中心概况

一、主要职能

承担统计专业技术培训、全区统计人员教育培训相关工作；开展统计教育科学研究。

二、机构设置情况

自治区统计局教育中心为全额拨款公益二类事业单位，内设综合科、后勤科、培训科、财务科。

三、人员构成及编制情况

自治区统计局教育中心编制数9个，实有事业编制在职人员8人，实有离退休人员11人。

第二部分：自治区统计局教育中心2022年单位

预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

自治区统计局教育中心所有收入支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障支出、卫生健康支出（事业单位医疗）、住房保障支出。2022年收支总预算989.04万元。

二、单位收入总体情况说明

2022年总收入预算合计989.04万元，同比增加175.62万元，增长21.59%。其中：

（一）一般公共预算收入75.03万元，同比增加9.12万元，增长13.84%。

（二）事业收入预计687.01万元，同比增加212.40万元，增长44.75%。

（三）事业单位经营收入40.00万元，同比减少60万元，减少60%。

（四）其他收入40.00万元，同比增长100%，主要原因是增加了对外租金收入和利息收入。

（五）上年结转结余147.00万元，同比减少25.90万元，减少14.98%。

（六）无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款；无纳入财政专户管理的收入。

三、单位支出总体情况说明

2022年支出预算合计989.04万元，同比增加175.62万元，增长21.59%，具体情况如下：

（一）按支出功能分类划分，共分为4类，共中

201一般公共服务支出920.60万元，同比增加124.24万元，增长15.60%。

208社会保障支出37.85万元，同比增加28.42万元，增长301.38%。

210卫生健康支出11.67万元，同比增加8.76万元，增长301.03%。

221住房保障支出18.92万元，同比增加14.20万元，增长300.85%。

社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增长主要原因是2021年和2022年部门预算系统核算口径不同，2021年在编职工绩效工资项目中包含的机关事业单位养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、事业单位医疗支出、住房公积金支出未按功能分类列入相应科目。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出90.30万元,占支出总预算9.13%，比上年增加2.93万元，增长3.35%。项目支出898.74万元，占支出总预算90.87%，比上年增加172.69万元，增长23.78%。

支出增加主要原因：一是人员结构调整引起的“五险一金”支出的增加;二是编外人员的增加、维修（护）费及办公设备购置的增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022年财政拨款收入75.03万元，同比增加9.12万元，增长13.84%。财政拨款支出75.03万元，财政拨款收支为统计教育培训资源建设项目。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出75.03万元，同比增加9.12万元，增长13.84%，全部为专项统计业务费支出。其中：差旅费9.23万元，占支出总预算的12.3%，同比减少0.89万元，减少8.79%。其他商品服务支出65.80万元，占支出总预算的87.7%，同比增加100%，主要原因为新增网络平台运营服务费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

自治区统计局教育中心2022年无一般公共预算基本支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

自治区统计局教育中心2022年无一般公共预算“三公”经费预算。

八、政府性基金预算情况说明

自治区统计局教育中心2022年无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

自治区统计局教育中心2022年事业单位相关运行经费11.57万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。资金来源全部为单位资金事业收入。

（二）政府采购预算安排情况说明

本单位2022年度政府采购预算总金额82.10万元，其中：政府采购货物支出16.30万元、政俯采购服务支出65.80万元，授予中小企业合同金额82.10万元，占政府采购支出总额的100%。其中货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

自治区统计局教育中心公务车编制数1辆，实有公务用车1辆，类型为轿车，用途为一般公务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

自治区统计局教育中心重点项目有2个，涉及一般公共预算资金75.03万元，事业收入资金246.26万元。具体内容如下：

1.统计教育培训资源建设项目，项目经费预算75.03万元。年度绩效目标主要是建设运营维护好广西教育培训网络平台，优化升级平台功能，满足全区统计系统在线培训需求，开展全区基层统计人员线上培训，扩大规模达6500人，录制统计专业培训视频课程6门以上，组织开展在线直播培训1次以上，全区统计系统师资骨干线上技能培训。

2.教育培训等业务活动费项目，项目经费预算246.26万元。年度绩效目标为教育中心两个基地区域场所环境卫生，安全管理与保障，设备设施的管理，在中心举办的会议、培训班的住宿、餐饮、会务保障等正常运行，为参会参训人员担供安全舒适、高效的学习环境。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、事业运行经费：为保障事业单位（非参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、专项统计业务：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

第四部分：自治区统计局教育中心2022年

单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

上述报表详见附件。