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广西壮族自治区统计局2015年部门预算、“三公”经费预算说明

发布时间:2015-03-02 23:21 来源:广西壮族自治区统计局

第一部分:部门概况

() 单位基本情况

1. 机构设置 

我局是自治区人民政府主管统计和国民经济核算工作的直属机构,局机关内设20个职能处(室),包括办公室、政策法规制度处、国民经济综合统计处、国民经济核算处、工业统计处、固定资产投资统计处、人口就业统计处、农村统计处、贸易外经统计处、社会和科技统计处、城市经济统计处、服务业统计处、能源与资源环境评价统计处、设计管理处、住户调查处、人事处、财务基建处、离退休人员工作处、机关党委及纪检监察室。局直属事业单位4个:机关服务中心、资料管理中心、普查中心、统计研究所。

2. 基本职能  

我局的基本职能是:(1)拟订我区统计改革、统计现代化建设规划以及全区统计调查计划;(2)组织领导和监督检查各地区、各部门的统计和国民经济核算工作;(3)根据国家有关规定拟订全区地方统计调查方案;(4)实施国民经济主要统计指标质量评估;(5)组织实施各项普查和重大国情国力调查;(6)统一组织各地区、各部门的社会经济调查,搜集、汇总、整理全区的基本统计资料;(7)对国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督;(8)向自治区党委、自治区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议;(9)组织协调全区的统计行政执法工作;(10)定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息;(11)承办自治区党委、自治区人民政府和国家统计局交办的其他事项。

(二)人员构成情况

自治区统计局行政和事业编制187个,其中:行政编制103个,事业编制71个,机关后勤服务中心控制数13个。

编制内在职实有人数173人,其中行政编制在职人员102人;事业编制在职人员71人。离退休实有人数75人(其中:离休人员5人)。遗属人员6人。

 

第二部分:2015年部门预算公开报表

 

表一:部门预算收支预算总表

 

 

 

单位:万元

           

 

                 

                   

预算数

   目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

5,358.11

 一、一般公共服务支出

5,065.64

    1.经费拨款

5,358.11

 二、外交支出

 

    (1)自治区本级

5,358.11

 三、国防支出

 

    (2)中央补助

 

 四、公共安全支出

 

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

 五、教育支出

 

      1)专项收入安排的资金

 

 六、科学技术支出

 

      2)行政事业性收费收入安排的资金

 

 七、文化体育与传媒支出

 

      3)罚没收入安排的资金

 

 八、社会保障和就业支出

354.54

      4)国有资本经营收入安排的资金

 

 九、社会保险基金支出

 

      5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

 十、医疗卫生支出

65.85

      6)其他收入安排的资金

 

 十一、节能环保支出

 

二、政府性基金预算拨款

 

 十二、城乡社区支出

 

    1.自治区本级

 

 十三、农林水支出

 

    2.中央补助

 

 十四、交通运输支出

 

三、国有资本经营预算拨款

 

 十五、资源勘探电力信息等支出

 

四、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

 十六、商业服务业等支出

 

    1.教育收费收入安排的资金

 

 十七、金融支出

 

    2.其他收入安排的资金

 

 十八、援助其他地区支出

 

五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

 十九、国土海洋气象等支出

 

    1.事业收入安排的资金

 

 二十、住房保障支出

100.00

    2.经营收入安排的资金

 

 二十一、粮油物资储备支出

 

    3.其他收入安排的资金

 

 二十二、预备费

 

 

 

 二十三、国债还本付息支出

 

 

 

 二十四、其他支出

 

 

 

 二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

5,358.11

         

5,586.03

六、上年结余收入

227.92

 二十六、结转下年支出

 

    1.一般公共预算拨款结转

 

 1.一般公共服务支出

 

     (1)自治区本级

 

 2.外交支出

 

     (2)中央补助

 

 3.国防支出

 

    2.政府性基金预算拨款结转

 

 4.公共安全支出

 

     (1)自治区本级

 

 5.教育支出

 

     (2)中央补助

 

 6.科学技术支出

 

    3.国有资本经营预算拨款结转

 

 7.文化体育与传媒支出

 

    4.其他结转

 

 8.社会保障和就业支出

 

    5.历年净结余可安排的资金

227.92

 9.社会保险基金支出

 

      其中:一般公共预算拨款净结余

227.92

 10.医疗卫生支出

 

             (1)自治区本级

227.92

 11.节能环保支出

 

             (2)中央补助

 

 12.城乡社区支出

 

            政府性基金预算拨款净结余

 

 13.农林水支出

 

             (1)自治区本级

 

 14.交通运输支出

 

             (2)中央补助

 

 15.资源勘探电力信息等支出

 

            国有资本经营预算拨款净结余

 

 16.商业服务业等支出

 

            其他净结余

 

 17.金融支出

 

 

 

 18.援助其他地区支出

 

 

 

 19.国土海洋气象等支出

 

 

 

 20.住房保障支出

 

 

 

 21.粮油物资储备支出

 

 

 

 22.预备费

 

 

 

 23.国债还本付息支出

 

 

 

 24.其他支出

 

 

 

 25.转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

5,586.03

支   出   总   计

5,586.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表二:部门财政拨款支出表(一般公共预算拨款)

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

支出功能科目

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

 

 

 

 

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

 

合计

5,358.11

1,757.26

3,600.85

 

 

201

5

1

行政运行(统计信息事务)

875.33

875.33

 

 

 

201

5

3

机关服务(统计信息事务)

83.99

83.99

 

 

 

201

5

4

信息事务

153.96

 

153.96

 

 

201

5

5

专项统计业务

1,791.02

 

1,791.02

 

 

201

5

6

统计管理

624.62

 

624.62

 

 

201

5

7

专项普查活动

648.93

 

648.93

 

 

201

5

50

事业运行(统计信息事务)

277.55

277.55

 

 

 

201

5

99

其他统计信息事务支出

382.32

 

382.32

 

 

208

5

1

归口管理的行政单位离退休

354.29

354.29

 

 

 

208

5

2

事业单位离退休

0.25

0.25

 

 

 

210

5

1

行政单位医疗

48.17

48.17

 

 

 

210

5

2

事业单位医疗

17.68

17.68

 

 

 

221

2

1

住房公积金

100.00

100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款)

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出功能科目

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

 

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

表四:部门财政资金拨款支出表(全口径分经济科目分类)

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

支出经济分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

 

 

 

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

5,586.03

1,757.26

3,828.77

 

 

301

01

基本工资

300.30

300.30

 

 

 

301

02

津贴补贴

502.42

502.42

 

 

 

301

03

奖金

20.38

20.38

 

 

 

301

04

社会保障缴费

85.36

70.88

14.48

 

 

301

07

绩效工资

152.85

 

152.85

 

 

302

01

办公费

108.88

32.90

75.98

 

 

302

02

印刷费

379.93

8.41

371.52

 

 

302

05

水费

5.97

5.47

0.50

 

 

302

06

电费

144.21

20.71

123.50

 

 

302

07

邮电费

92.15

18.98

73.17

 

 

302

09

物业管理费

137.34

10.34

127.00

 

 

302

11

差旅费

351.98

87.54

264.44

 

 

302

12

因公出国(境)费用

28.00

 

28.00

 

 

302

13

维修()

75.69

6.17

69.52

 

 

302

14

租赁费

239.56

 

239.56

 

 

302

15

会议费

286.36

21.47

264.89

 

 

302

16

培训费

453.35

4.48

448.87

 

 

302

17

公务接待费

56.72

7.72

49.00

 

 

302

26

劳务费

316.36

5.43

310.93

 

 

302

27

委托业务费

398.40

 

398.40

 

 

302

28

工会经费

19.52

16.46

3.06

 

 

302

29

福利费

6.92

6.92

 

 

 

302

31

公务用车运行维护费

152.01

75.51

76.50

 

 

302

39

其他交通费用

14.65

 

14.65

 

 

302

99

其他商品和服务支出

463.40

12.50

450.90

 

 

303

01

离休费

41.61

41.61

 

 

 

303

02

退休费

389.37

339.50

49.87

 

 

303

11

住房公积金

118.34

100.00

18.34

 

 

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

45.67

41.16

4.51

 

 

310

02

办公设备购置

185.83

 

185.83

 

 

310

07

信息网络购建

12.50

 

12.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

 

项目

2015年预算数(全口径)

其中:一般公共预算拨款安排的预算数

 

 

合计

236.73

234.23

 

 

1、因公出国(境)费用

28.00

28.00

 

 

2、公务接待费

56.72

55.22

 

 

3、公务用车费

152.01

151.01

 

 

其中:(1)公务用车运行维护费

152.01

151.01

 

 

      2)公务用车购置费

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2015年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2015年收入总预算5586.03万元,同比增加308.72万元,同比增长5.85%

公共财政预算拨款5358.11万元,同比增加80.80万元,同比增长1.53%。其中:经费拨款5358.11万元,同比增加80.80万元,同比增长1.53%

上年结余收入227.92万元,同比增加227.92万元,增长100%,其中:公共财政预算拨款结转227.92万元,同比增加100%

(二)支出预算说明。

2015年支出总预算5586.03万元,基本支出1757.26万元,占支出总预算的31.46%,同比增加98.95万元,同比增长5.97%;项目支出3828.77 万元,占支出总预算的68.54%,同比增加209.77万元,同比增长5.80%

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:一般公共服务支出5065.64万元,占支出总预算90.68%,同比增加301.32万元,增长6.32%。社会保障和就业支出354.54万元,占支出总预算6.35%同比增加8.68万元,增长2.51%。医疗卫生与计划生育支出65.85万元,占支出总预算1.18%,同比增加1.87万元,增长2.92%。住房保障支出100.00万元,占支出总预算1.79%,同比减少3.15万元,下降3.05%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算1757.26万元,占支出总预算31.46%,同比增加98.95万元,增长5.97%。

工资福利支出预算893.98万元,占基本支出预算50.87%,同比增加25.57万元,增长2.94%。

商品和服务支出预算341.01万元,占基本支出预算19.41%,同比增加38.10万元,增长12.58%。

对个人和家庭的补助支出预算522.27万元,占基本支出预算29.72%,同比增加35.28万元,增长7.24%。

2)项目支出预算。

项目支出预算3828.77万元,占支出总预算68.54%,同比增加209.77万元,增长5.80%。

工资福利支出预算167.33万元,占项目支出预算4.37%,同比减少12.57万元,下降6.99%。

商品和服务支出预算3390.39万元,占项目支出预算88.55%,同比增加87.18万元,增长2.64%。

对个人和家庭的补助支出预算72.72万元,占项目支出预算1.90%,同比增加9.96万元,增长15.87%。

其他资本性支出198.33万元,占项目支出预算5.18%,同比增加125.20万元,同比增加125.20万元,增长171.20%

二、2015年部门财政拨款支出预算情况

2015年度财政拨款支出5358.11万元,其中:基本支出1757.26万元, 项目支出3600.85万元。

行政运行支出预算875.33万元,占基本支出49.81%,同比增加57.00万元,增长6.97%

机关服务支出预算83.99万元,占基本支出4.78%,同比增加3.92万元,增长4.90%

事业运行支出预算277.55万元,占基本支出15.79%,同比增加19.93万元,增长7.74%

归口管理的行政单位离退休支出预算354.54万元,占基本支出20.18%,同比增加8.68万元,增长2.51%

事业单位离退休支出预算0.25万元,占基本支出预算0.01%,同比增加0.13万元,增长108.33%

行政单位医疗支出预算48.17万元,占基本支出2.74%,同比增加1.05万元,增长2.23%

事业单位医疗支出预算17.68万元,占基本支出1.01%,同比增加0.82万元,增长4.86%

住房公积金支出预算100.00万元,占基本支出5.69%,同比减少3.15万元,下降3.05%

信息事务支出预算153.96万元,占项目支出4.28%,同比增加97.96万元,增长174.93%

专项统计业务支出预算1791.09万元,占项目支出49.74%,同比增加160.87万元,增长8.24%。

统计管理支出预算624.62万元,占项目支出17.35%,同比增加202.25万元,增长47.88%

专项普查活动支出预算648.93万元,占项目支出18.02%,同比减少155.92万元,下降19.37%

其他统计信息事务支出预算382.32万元,占项目支出10.62%,同比减少1.50万元,下降0.39%

三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2015年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015财政资金安排的“三公”经费支出预算236.73万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算28.00万元,公务接待费支出预算56.72万元,公务用车运行维护费支出预算152.01万元。

(二)2015年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算236.73万元,比2014年初预算269.49万元减少32.76万元,同比下降12.16%

1.因公出国(境)经费2015年预算28.00万元,与去年持平。

2.公务接待费2015年预算56.72万元,同比减少1.60万元,下降2.74%,主要是接待人员减少。

3.公务用车费2015年预算152.01万元,其中:公务用车运行维护费2015年预算152.01万元,同比减少13.11万元,下降7.94%,主要是出差用车量有所减少,因而公务用车费用相应减少。公务用车购置费2015年预算为零,同比减少18.15万元,下降100%

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