广西壮族自治区统计局2015年部门预算、“三公”经费预算说明
第一部分:部门概况
(一) 单位基本情况
1. 机构设置
我局是自治区人民政府主管统计和国民经济核算工作的直属机构,局机关内设20个职能处(室),包括办公室、政策法规制度处、国民经济综合统计处、国民经济核算处、工业统计处、固定资产投资统计处、人口就业统计处、农村统计处、贸易外经统计处、社会和科技统计处、城市经济统计处、服务业统计处、能源与资源环境评价统计处、设计管理处、住户调查处、人事处、财务基建处、离退休人员工作处、机关党委及纪检监察室。局直属事业单位4个:机关服务中心、资料管理中心、普查中心、统计研究所。
2. 基本职能
我局的基本职能是:(1)拟订我区统计改革、统计现代化建设规划以及全区统计调查计划;(2)组织领导和监督检查各地区、各部门的统计和国民经济核算工作;(3)根据国家有关规定拟订全区地方统计调查方案;(4)实施国民经济主要统计指标质量评估;(5)组织实施各项普查和重大国情国力调查;(6)统一组织各地区、各部门的社会经济调查,搜集、汇总、整理全区的基本统计资料;(7)对国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督;(8)向自治区党委、自治区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议;(9)组织协调全区的统计行政执法工作;(10)定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息;(11)承办自治区党委、自治区人民政府和国家统计局交办的其他事项。
(二)人员构成情况
自治区统计局行政和事业编制187个,其中:行政编制103个,事业编制71个,机关后勤服务中心控制数13个。
编制内在职实有人数173人,其中行政编制在职人员102人;事业编制在职人员71人。离退休实有人数75人(其中:离休人员5人)。遗属人员6人。
第二部分:2015年部门预算公开报表
表一:部门预算收支预算总表 |
|||
|
|
|
单位:万元 |
收 入 |
|
支 出 |
|
项 目 |
预算数 |
项 目(按支出功能科目分类) |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
5,358.11 |
一、一般公共服务支出 |
5,065.64 |
1.经费拨款 |
5,358.11 |
二、外交支出 |
|
(1)自治区本级 |
5,358.11 |
三、国防支出 |
|
(2)中央补助 |
|
四、公共安全支出 |
|
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
|
五、教育支出 |
|
(1)专项收入安排的资金 |
|
六、科学技术支出 |
|
(2)行政事业性收费收入安排的资金 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
(3)罚没收入安排的资金 |
|
八、社会保障和就业支出 |
354.54 |
(4)国有资本经营收入安排的资金 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 |
|
十、医疗卫生支出 |
65.85 |
(6)其他收入安排的资金 |
|
十一、节能环保支出 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
十二、城乡社区支出 |
|
1.自治区本级 |
|
十三、农林水支出 |
|
2.中央补助 |
|
十四、交通运输支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款 |
|
十五、资源勘探电力信息等支出 |
|
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
|
十六、商业服务业等支出 |
|
1.教育收费收入安排的资金 |
|
十七、金融支出 |
|
2.其他收入安排的资金 |
|
十八、援助其他地区支出 |
|
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
1.事业收入安排的资金 |
|
二十、住房保障支出 |
100.00 |
2.经营收入安排的资金 |
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
3.其他收入安排的资金 |
|
二十二、预备费 |
|
|
|
二十三、国债还本付息支出 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
5,358.11 |
本 年 支 出 合 计 |
5,586.03 |
六、上年结余收入 |
227.92 |
二十六、结转下年支出 |
|
1.一般公共预算拨款结转 |
|
1.一般公共服务支出 |
|
(1)自治区本级 |
|
2.外交支出 |
|
(2)中央补助 |
|
3.国防支出 |
|
2.政府性基金预算拨款结转 |
|
4.公共安全支出 |
|
(1)自治区本级 |
|
5.教育支出 |
|
(2)中央补助 |
|
6.科学技术支出 |
|
3.国有资本经营预算拨款结转 |
|
7.文化体育与传媒支出 |
|
4.其他结转 |
|
8.社会保障和就业支出 |
|
5.历年净结余可安排的资金 |
227.92 |
9.社会保险基金支出 |
|
其中:一般公共预算拨款净结余 |
227.92 |
10.医疗卫生支出 |
|
(1)自治区本级 |
227.92 |
11.节能环保支出 |
|
(2)中央补助 |
|
12.城乡社区支出 |
|
政府性基金预算拨款净结余 |
|
13.农林水支出 |
|
(1)自治区本级 |
|
14.交通运输支出 |
|
(2)中央补助 |
|
15.资源勘探电力信息等支出 |
|
国有资本经营预算拨款净结余 |
|
16.商业服务业等支出 |
|
其他净结余 |
|
17.金融支出 |
|
|
|
18.援助其他地区支出 |
|
|
|
19.国土海洋气象等支出 |
|
|
|
20.住房保障支出 |
|
|
|
21.粮油物资储备支出 |
|
|
|
22.预备费 |
|
|
|
23.国债还本付息支出 |
|
|
|
24.其他支出 |
|
|
|
25.转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
5,586.03 |
支 出 总 计 |
5,586.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
表二:部门财政拨款支出表(一般公共预算拨款) |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|||||||
支出功能科目 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
类 |
款 |
项 |
|
||||||||||||
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|||||||
|
|
|
合计 |
5,358.11 |
1,757.26 |
3,600.85 |
|
|
|||||||
201 |
5 |
1 |
行政运行(统计信息事务) |
875.33 |
875.33 |
|
|
|
|||||||
201 |
5 |
3 |
机关服务(统计信息事务) |
83.99 |
83.99 |
|
|
|
|||||||
201 |
5 |
4 |
信息事务 |
153.96 |
|
153.96 |
|
|
|||||||
201 |
5 |
5 |
专项统计业务 |
1,791.02 |
|
1,791.02 |
|
|
|||||||
201 |
5 |
6 |
统计管理 |
624.62 |
|
624.62 |
|
|
|||||||
201 |
5 |
7 |
专项普查活动 |
648.93 |
|
648.93 |
|
|
|||||||
201 |
5 |
50 |
事业运行(统计信息事务) |
277.55 |
277.55 |
|
|
|
|||||||
201 |
5 |
99 |
其他统计信息事务支出 |
382.32 |
|
382.32 |
|
|
|||||||
208 |
5 |
1 |
归口管理的行政单位离退休 |
354.29 |
354.29 |
|
|
|
|||||||
208 |
5 |
2 |
事业单位离退休 |
0.25 |
0.25 |
|
|
|
|||||||
210 |
5 |
1 |
行政单位医疗 |
48.17 |
48.17 |
|
|
|
|||||||
210 |
5 |
2 |
事业单位医疗 |
17.68 |
17.68 |
|
|
|
|||||||
221 |
2 |
1 |
住房公积金 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|||||||
|
表三:部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款) |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||
支出功能科目 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
表四:部门财政资金拨款支出表(全口径分经济科目分类) |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
||||
支出经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|||||
|
|
|
|||||||||
类 |
款 |
|
|||||||||
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||
|
|
合计 |
5,586.03 |
1,757.26 |
3,828.77 |
|
|
||||
301 |
01 |
基本工资 |
300.30 |
300.30 |
|
|
|
||||
301 |
02 |
津贴补贴 |
502.42 |
502.42 |
|
|
|
||||
301 |
03 |
奖金 |
20.38 |
20.38 |
|
|
|
||||
301 |
04 |
社会保障缴费 |
85.36 |
70.88 |
14.48 |
|
|
||||
301 |
07 |
绩效工资 |
152.85 |
|
152.85 |
|
|
||||
302 |
01 |
办公费 |
108.88 |
32.90 |
75.98 |
|
|
||||
302 |
02 |
印刷费 |
379.93 |
8.41 |
371.52 |
|
|
||||
302 |
05 |
水费 |
5.97 |
5.47 |
0.50 |
|
|
||||
302 |
06 |
电费 |
144.21 |
20.71 |
123.50 |
|
|
||||
302 |
07 |
邮电费 |
92.15 |
18.98 |
73.17 |
|
|
||||
302 |
09 |
物业管理费 |
137.34 |
10.34 |
127.00 |
|
|
||||
302 |
11 |
差旅费 |
351.98 |
87.54 |
264.44 |
|
|
||||
302 |
12 |
因公出国(境)费用 |
28.00 |
|
28.00 |
|
|
||||
302 |
13 |
维修(护)费 |
75.69 |
6.17 |
69.52 |
|
|
||||
302 |
14 |
租赁费 |
239.56 |
|
239.56 |
|
|
||||
302 |
15 |
会议费 |
286.36 |
21.47 |
264.89 |
|
|
||||
302 |
16 |
培训费 |
453.35 |
4.48 |
448.87 |
|
|
||||
302 |
17 |
公务接待费 |
56.72 |
7.72 |
49.00 |
|
|
||||
302 |
26 |
劳务费 |
316.36 |
5.43 |
310.93 |
|
|
||||
302 |
27 |
委托业务费 |
398.40 |
|
398.40 |
|
|
||||
302 |
28 |
工会经费 |
19.52 |
16.46 |
3.06 |
|
|
||||
302 |
29 |
福利费 |
6.92 |
6.92 |
|
|
|
||||
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
152.01 |
75.51 |
76.50 |
|
|
||||
302 |
39 |
其他交通费用 |
14.65 |
|
14.65 |
|
|
||||
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
463.40 |
12.50 |
450.90 |
|
|
||||
303 |
01 |
离休费 |
41.61 |
41.61 |
|
|
|
||||
303 |
02 |
退休费 |
389.37 |
339.50 |
49.87 |
|
|
||||
303 |
11 |
住房公积金 |
118.34 |
100.00 |
18.34 |
|
|
||||
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
45.67 |
41.16 |
4.51 |
|
|
||||
310 |
02 |
办公设备购置 |
185.83 |
|
185.83 |
|
|
||||
310 |
07 |
信息网络购建 |
12.50 |
|
12.50 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表 |
|
|
|||||||||
|
|
单位:万元 |
|
|
|||||||
项目 |
2015年预算数(全口径) |
其中:一般公共预算拨款安排的预算数 |
|
|
|||||||
合计 |
236.73 |
234.23 |
|
|
|||||||
1、因公出国(境)费用 |
28.00 |
28.00 |
|
|
|||||||
2、公务接待费 |
56.72 |
55.22 |
|
|
|||||||
3、公务用车费 |
152.01 |
151.01 |
|
|
|||||||
其中:(1)公务用车运行维护费 |
152.01 |
151.01 |
|
|
|||||||
(2)公务用车购置费 |
|
|
|
|
|||||||
第三部分:2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2015年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2015年收入总预算5586.03万元,同比增加308.72万元,同比增长5.85%。
公共财政预算拨款5358.11万元,同比增加80.80万元,同比增长1.53%。其中:经费拨款5358.11万元,同比增加80.80万元,同比增长1.53%。
上年结余收入227.92万元,同比增加227.92万元,增长100%,其中:公共财政预算拨款结转227.92万元,同比增加100%。
(二)支出预算说明。
2015年支出总预算5586.03万元,基本支出1757.26万元,占支出总预算的31.46%,同比增加98.95万元,同比增长5.97%;项目支出3828.77 万元,占支出总预算的68.54%,同比增加209.77万元,同比增长5.80%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:一般公共服务支出5065.64万元,占支出总预算90.68%,同比增加301.32万元,增长6.32%。社会保障和就业支出354.54万元,占支出总预算6.35%,同比增加8.68万元,增长2.51%。医疗卫生与计划生育支出65.85万元,占支出总预算1.18%,同比增加1.87万元,增长2.92%。住房保障支出100.00万元,占支出总预算1.79%,同比减少3.15万元,下降3.05%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算1757.26万元,占支出总预算31.46%,同比增加98.95万元,增长5.97%。
工资福利支出预算893.98万元,占基本支出预算50.87%,同比增加25.57万元,增长2.94%。
商品和服务支出预算341.01万元,占基本支出预算19.41%,同比增加38.10万元,增长12.58%。
对个人和家庭的补助支出预算522.27万元,占基本支出预算29.72%,同比增加35.28万元,增长7.24%。
(2)项目支出预算。
项目支出预算3828.77万元,占支出总预算68.54%,同比增加209.77万元,增长5.80%。
工资福利支出预算167.33万元,占项目支出预算4.37%,同比减少12.57万元,下降6.99%。
商品和服务支出预算3390.39万元,占项目支出预算88.55%,同比增加87.18万元,增长2.64%。
对个人和家庭的补助支出预算72.72万元,占项目支出预算1.90%,同比增加9.96万元,增长15.87%。
其他资本性支出198.33万元,占项目支出预算5.18%,同比增加125.20万元,同比增加125.20万元,增长171.20%。
二、2015年部门财政拨款支出预算情况
2015年度财政拨款支出5358.11万元,其中:基本支出1757.26万元, 项目支出3600.85万元。
行政运行支出预算875.33万元,占基本支出49.81%,同比增加57.00万元,增长6.97%。
机关服务支出预算83.99万元,占基本支出4.78%,同比增加3.92万元,增长4.90%。
事业运行支出预算277.55万元,占基本支出15.79%,同比增加19.93万元,增长7.74%。
归口管理的行政单位离退休支出预算354.54万元,占基本支出20.18%,同比增加8.68万元,增长2.51%。
事业单位离退休支出预算0.25万元,占基本支出预算0.01%,同比增加0.13万元,增长108.33%。
行政单位医疗支出预算48.17万元,占基本支出2.74%,同比增加1.05万元,增长2.23%。
事业单位医疗支出预算17.68万元,占基本支出1.01%,同比增加0.82万元,增长4.86%。
住房公积金支出预算100.00万元,占基本支出5.69%,同比减少3.15万元,下降3.05%。
信息事务支出预算153.96万元,占项目支出4.28%,同比增加97.96万元,增长174.93%
专项统计业务支出预算1791.09万元,占项目支出49.74%,同比增加160.87万元,增长8.24%。
统计管理支出预算624.62万元,占项目支出17.35%,同比增加202.25万元,增长47.88%。
专项普查活动支出预算648.93万元,占项目支出18.02%,同比减少155.92万元,下降19.37%。
其他统计信息事务支出预算382.32万元,占项目支出10.62%,同比减少1.50万元,下降0.39%。
三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
(一)2015年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年财政资金安排的“三公”经费支出预算236.73万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算28.00万元,公务接待费支出预算56.72万元,公务用车运行维护费支出预算152.01万元。
(二)2015年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算236.73万元,比2014年初预算269.49万元减少32.76万元,同比下降12.16%。
1.因公出国(境)经费2015年预算28.00万元,与去年持平。
2.公务接待费2015年预算56.72万元,同比减少1.60万元,下降2.74%,主要是接待人员减少。
3.公务用车费2015年预算152.01万元,其中:公务用车运行维护费2015年预算152.01万元,同比减少13.11万元,下降7.94%,主要是出差用车量有所减少,因而公务用车费用相应减少。公务用车购置费2015年预算为零,同比减少18.15万元,下降100%。
相关附件: