一、部门概况

(一) 单位基本情况

1. 机构设置 

我局是自治区人民政府主管统计和国民经济核算工作的直属机构，局机关内设20个职能处（室），包括办公室、政策法规制度处、国民经济综合统计处、国民经济核算处、工业统计处、固定资产投资统计处、人口就业统计处、农村统计处、贸易外经统计处、社会和科技统计处、城市经济统计处、服务业统计处、能源与资源环境评价统计处、设计管理处、住户调查处、人事处、财务基建处、离退休人员工作处、机关党委及纪检监察室。局直属事业单位4个：机关服务中心、资料管理中心、普查中心、统计研究所。

2. 基本职能  

我局的基本职能是：（1）拟订我区统计改革、统计现代化建设规划以及全区统计调查计划；（2）组织领导和监督检查各地区、各部门的统计和国民经济核算工作；（3）根据国家有关规定拟订全区地方统计调查方案；（4）实施国民经济主要统计指标质量评估；（5）组织实施各项普查和重大国情国力调查；（6）统一组织各地区、各部门的社会经济调查，搜集、汇总、整理全区的基本统计资料；（7）对国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督；（8）向自治区党委、自治区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；（9）组织协调全区的统计行政执法工作；（10）定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；（11）承办自治区党委、自治区人民政府和国家统计局交办的其他事项。

（二）人员构成情况

自治区统计局行政和地方事业编制187个，其中：行政编制103个，事业编制72个，机关后勤服务中心控制数12个。

编制内在职实有人数151人，行政编制在职人员99人，事业编制在职人员71人。离退休实有人数72人（其中：离休人员7人）。遗属人员7人。

二、部门收支预算总表和部门财政拨款支出表

（一）部门收支预算总表（简表）

一、2014年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2014年收入总预算5277.31万元，同比增加18.91万元，增长0.36%。

公共财政预算拨款5277.31万元，同比增加18.91万元，增长0.36%。

（二）    支出预算说明。

2014年支出总预算5277.31万元，基本支出1658.31  万元，占支出总预算的31.42%，同比增加77.61万元，增长4.91%；项目支出3619.00万元，占支出总预算的68.58%，同比减少58.70万元，下降1.60%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：一般公共服务支出4787.60万元，占支出总预算90.72％，同比增加40.19万元，增长0.85％。社会保障和就业支出345.86万元，占支出总预算6.55%，同比减少11.36万元，下降3.18%。医疗卫生与计划生育支出47.12万元，占支出总预算0.90%，同比减少12.66万元，下降21.18%。住房保障支出96.73万元，占支出总预算1.83%，同比增长2.74万元，增长0.29%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算1658.31万元，占支出总预算31.42％，同比增加77.61万元，增长4.91％。

工资福利支出预算821.29万元，占基本支出预算49.53％，同比增加67.72万元，增长8.99％。

商品和服务支出预算302.91万元，占基本支出预算36.88％，同比减少3.00万元，下降0.98％。

对个人和家庭的补助支出预算486.99万元，占基本支出预算29.37％，同比增加25.59万元，增长5.55％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算3619.00万元，占支出总预算68.58％，同减少58.00万元，下降1.58％。

工资福利支出预算179.90万元，占项目支出预算4.97％，同比增加88.20万元，增长96.18％。

商品和服务支出预算3303.21万元，占项目支出预算91.27％，同比减少93.82万元，下降2.76％。

对个人和家庭的补助支出预算62.76万元，占项目支出预算1.73％，同比增加62.76万元，增长100％。

其他资本性支出73.13万元，占项目支出预算2.02万元，同比减少115.84万元，下降61.30%。

二、2014年部门财政拨款支出预算情况

2014年度财政拨款支出5277.31万元，其中：基本支出1658.31万元， 项目支出3619.00万元。

行政运行支出预算818.33万元，占基本支出49.35万元，同比增加14.62万元，增长1.82%。

机关服务支出预算85.28万元，占基本支出5.14%，同比增加10.86万元，增长14.59%。

事业运行支出预算264.99万元，占基本支出15.98%，同比增加73.41万元，增长38.32%。

归口管理的行政单位离退休支出预算345.74万元，占基本支出20.85%，同比增加9.67万元，增长2.88%。

事业单位离退休支出预算0.12万元，占基本支出预算0.01%，同比减少21.03万元，下降99.43%。

行政单位医疗支出预算47.12万元，占基本支出2.84%，同比增加2.93万元，增长6.63%。

住房公积金支出预算96.73万元，占基本支出5.83%，同比增加2.74万元，增长2.92%。

信息事务支出预算56万元，占项目支出1.55%，与上年持平。

专项统计业务支出预算1951.96万元，占项目支出53.94%，同比减少16.04万元，下降0.82％。

统计管理支出预算422.37万元，占项目支出11.67%，同比增加80.37万元，增长23.50%。

专项普查活动支出预算804.85万元，占项目支出22.23%，同比减少305.15万元，下降27.49%。

其他统计信息事务支出预算383.82万元，占项目支出10.61%，同比增加288.82万元，增长304.02万元。

四、2014年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2014年预算28.00万元，同比减少2.00万元，下降6.67％。

（二）公务接待费2014年预算58.32万元，同比减少18.38万元，下降23.96％。主要是接待人数及次数减少。

（三）公务用车费2014年预算183.27万元，同比减少17.12万元，下降8.59％。其中：

1. 公务用车运行维护费2014年预算165.12万元，同比减少11.39万元，下降6.45％。主要是公务用车减少两辆。

2. 公务用车购置2014年预算18.15万元，同比减少5.73万元，下降2.40％。主要是汽车购置比上年减少一辆。