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广西壮族自治区统计局2019年度部门决算公开

发布时间:2020-08-28 10:41 来源:广西壮族自治区统计局

第一部分:自治区统计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:自治区统计局2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:自治区统计局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:自治区统计局概况

一、主要职能

(一)承担组织协调和指导全区统计工作,确保统计数真实、准确、及时的责任;贯彻执行国家统计工作的政策和法律、法规,制定全区统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划;组织协调和指导全区统计工作,监督检查统计法律、法规、规章的实施。

(二)建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系;依据国家基本统计制度和统计标准,拟订全区地方统计调查方案;组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查,核算全区地区生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各市国民经济核算工作。

(三)组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查;研究提出重大区情区力普查和抽样调查计划并组织实施,汇总、整理和提供有关国情国力、区情区力方面的统计数据。

(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查,组织开展社情民意调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

(五)组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、招商引资、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测和综合评价,收集、整理和提供有关统计数据和资料。

(六)综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。

(七)对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向自治区党委、自治区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(八)组织实施各地区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全区性基本统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

(九)依法审批(备案)各部门、各地统计调查项目、统计调查方案;依法监督管理涉外调查活动;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

(十)建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系;组织制定各地区、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则,指导各市、县、乡镇统计信息化系统建设。

(十一)协助各市管理统计局领导班子;会同有关部门组织管理全区统统计专业资格考试和职务评聘工作。监督管理国家统计局和自治区财政划拨的统计专项经费。

(十二)承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入自治区统计局2019年部门决算汇编单位共5个,即:局本级一级预算单位和4个二级预算事业单位。详细情况见下表:

决算单位的构成

1

自治区统计局本级

2

自治区统计局资料管理中心

3

自治区统计局普查中心

4

自治区统计局机关服务中心

5

广西壮族自治区统计研究所

第二部分:自治区统计局2019年部门决算报表

(详见附件:自治区统计局2019年度部门决算公开附表)

第三部分:自治区统计局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入9889.64万元,其中本年收入9863.06万元, 较2018年度决算数增加1150.76 万元,增长13.17%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入9863.06万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加1227.05万元,增长14.21%。主要是追加广西大数据应用统计支撑平台项目建设经费  

2.上年结转和结余26.58万元,较2018年度决算数减少69.72万元,下降72.4%,下降的原因是统计综合资料室及职工文体场改造完成并支付款项。上年结转和结余构成如下:广西统计资料综合楼及附属工程项目因尚未办理财务竣工结算结转结余18.92万元;广西大数据应用统计支撑平台项目工程尾款7.66万元。

(二)本部门2019年度总支出9889.64万元,其中本年支出9427.47万元。较2018年度决算数增加1150.76万元,增长13.16%。支出具体情况如下:

1. 一般公共服务支出8090.46万元,主要用于自治区统计局本级及4个二级预算事业单位日常运转发生的基本支出和专项统计业务工作任务为保障统计事业发展而发生的项目支出。较2018年度决算数增加299.62万元,增长3.84%,主要原因是广西大数据应用统计支撑平台增加经费支出。

2. 社会保障和就业支出681.73万元,主要用于局本级及二级预算单位离休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数增加146.68万元,增长27.14%,主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

3. 卫生健康支出142.18万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。较2018年度决算数增加5.76万元,增长4.22%,主要原因是职工年度绩效奖纳入缴存基数后社会保险单位应缴存部分增加经费支出。

4.住房保障支出244.51万元,主要用于按照国家政策规定向职工计缴或向发放的住房公积金支出。较2018年度决算数增加25.93万元,增长11.86%,主要原因是职工年度绩效奖纳入缴存基数后住房公积金单位应缴存部分增加经费支出。

5.年末结转和结余462.17万元,主要是财政拨款结转和结余,是本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施、按合同或协议规定的进度尾款等,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,较2018年度决算数增加435.59万元,增长1638.78%,主要原因是2019年基本支出和项目支出指标结转结余增加即财政应返还额度增加。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区统计局2019年度一般公共预算财政拨款支出9427.47万元,较2018年度决算数增加721.47万元,增长8.29%。其中:基本支出3984.65万元,项目支出5442.82万元。

自治区统计局2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8441.31万元,支出决算为9427.47万元,完成年初预算的111.68%。主要原因年中追加广西大数据应用统计支撑平台项目经费及在职人员绩效奖励、离退休人员生活补助等。

(一)一般公共服务支出年初预算为7306.02万元,支出决算为8090.46万元,完成年初预算收入110.73%。主要用于自治区统计局本级及4个二级预算事业单位日常运转发生的基本支出和专项统计业务工作任务、保障统计事业发展而发生的项目支出。决算数大于预算数的主要原因是年中追加广西大数据应用统计支撑平台项目经费及在职人员绩效奖励、离退休人员生活补助等。

1.行政运行支出2143.61万元,是局本级及4个二级事业单位根据国家和自治区统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按自治区财政厅制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。完成年初预算的110.71%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员绩效、离退休人员生活补助等支出增加。

2.机关服务支出160.74万元,是用于自治区统计局机关服务中心在职人员非统发工资性支出经费、社会保险、电费、劳务费等方面的支出。完成年初预算的96.89%,决算数小于预算数的主要原因是差旅费、会议费、人员退休等减少经费支出。

3.信息事务支出226.34万元,是用于保障自治区统计局统计信息网络线路及机房信息系统正常运转。完成年初预算的96.89%,决算数小于预算数的主要原因是年中调整项目调减差旅费后项目经费减少

 4.专项统计业务支出2042.9万元,是自治区统计局各业务处室单位按照国家统计局有关统计报表制度、核算方法、统计改革等以及自治区党委政府要求,开展统计调查、统计分析、统计数字上报等工作。完成年初预算的78.66%,决算数小于预算数的主要原因:一是2019年自治区党委、政府有关减文控会工作要求会议费减少;二是部分统计业务项目经费需结转下年度使用。

 5.统计管理支出2638.62万元,是自治区统计局用于广西大数据应用统计支撑平台、统计执法、统计法治宣传教育、统计巡查、统计干部教育培训、考核及统计资格考试、中国-东盟统计合作、机关服务后勤保障、编外人员经费等方面的支出。完成年初预算的186.72%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加广西大数据应用统计支撑平台项目经费增加经费支出。

  6.专项普查活动支出239.55万元,主要用于第七次全国人口普查、第四次全国经济普查方面支出,主要是第四次全国经济普查课题研究、印刷费、维修(护)费;第七次全国人口普查前期工作的差旅费、办公设备购置等。完成年初预算的75.36%,决算数小于预算数,主要原因是第四次全国经济普查系统维修(护)费、课题研究经费尾款结转下年支付。

7.事业运行支出612.15万元,主要是我局二级事业单位根据国家和自治区统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按自治区财政厅制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。完成年初预算的103.37%,决算数大于预算数,主要原因是年中追加数据管理中心2019年度数管中心绩效工资增加经费支出。

8.其他统计信息事务支出26.55万元,是我局因公出国(境)经费。完成年初预算的94.82%,决算数小于预算数,主要出国经费减少开支。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为742.52万元,支出决算为681.73万元,完成年初预算的91.81%。主要用于自治区统计局本级及二级预算单位按国家规定发放的离休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。决算数小于预算数的主要原因是人员调出和退休减少经费支出。

行政事业单位离退休支出681.73万元,是自治区统计局按国家规定发放离退休人员工资津补贴及离退休人员公用经费的支出。完成年初预算的91.81%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出及退休减少经费支出。其中:

1.归口管理的行政单位离退休支出165.92万元,是自治区统计局本级统一管理的离退休人员的经费支出,包含人员经费和公用经费。完成年初预算的110.38%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加和退休人员生活补助增加引起。

2.事业单位离退休支出18.33万元,是二级事业单位退休人员的经费支出,包含人员经费和公用经费。完成年初预算的137.2%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加退休及退休人员生活补助增加引起。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出339.08万元,是自治区统计局按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。完成年初预算的82.01%。决算数小于预算数的主要原因是是人员的调出及退休减少经费支出。

4.机关事业单位职业年金缴费支出158.39万元,是自治区统计局按照国家政策规定为职工缴纳的职业年金缴费支出。完成年初预算的95.77%。决算数小于预算数的主要原因是人员的调出及退休减少经费支出。

(三)卫生健康支出年初预算为144.70万元,支出决算为142.18万元,完成年初预算的98.25%。主要用于自治区统计局按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出,决算数小于预算数的主要原因是人员的调出及退休减少经费支出。

1. 行政运行支出86.86万元,是自治区统计局本级按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。完成年初预算的100%。

2. 机关服务支出9.18万元,是自治区统计局机关服务中心按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。完成年初预算的100%。

3. 行政单位医疗支出15.11万元,是自治区统计局普查中心(参公事业单位)按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。完成年初预算的100%。

4. 事业单位医疗支出31.03万元,是自治区统计局二级事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。完成年初预算的92.49%。决算数小于预算数的主要原因是人员的调出及退休减少经费支出。

(四)资源勘探信息等支出200万元,支出决算为200万元,是上年未列支结转指标,是自治区工业和信息化发展资金,主要用于广西大数据应用统计支撑平台项目。

(五)商业服务业等支出为68.59万元,支出决算为68.59万元,其中上年未列支结转指标18.59万元,年中追加50万元,主要用于服务业统计方法制度等重大问题研究 ,完成年度预算的100%。

(六)住房保障支出年初预算为248.07万元,支出决算为244.51万元,完成年初预算的98.56%。主要用于自治区统计局本级、4个二级事业单位按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。决算数小于预算数的主要原因是人员的调出及退休减少经费支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3984.65万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出3168.28万元,完成年初预算106.66%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。决算数大于预算数的原因是在职人员、离退休人员基本人员补差部分经费按政策追加经费支出。

(二)商品和服务支出555.98万元,完成年初预算的92.02%。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费等支出。决算数小于预算数的主要原因是差旅费、公务接待费、培训费、会议费等支出减少。

(三)对个人和家庭的补助支出260.39万元,完成年初预算的103.05%。主要用于离休费、退休费、生活补助、住房公积金等支出。决算数小于预算数的主要原因是对驻村第一书记慰问增加经费支出。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度自治区统计局没有政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度自治区统计局一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算26.55万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费支出决算27.99万元;公务接待费支出决算2.59万元。

(一)“三公”经费预决算收支情况

 1.因公出国(境)费支出本年预算收入28万元,决算支出26.55万元,预算执行率94.82%;全年因公出国(境)团组共计2个,累计10人次。赴东南亚国家参加访问并邀请参加中国-东盟统计合作论坛有关的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费和培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费本年预算收入27.99万元,决算支出27.99万元,预算执行率100%。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出27.99万元,主要是自治区统计局公务用车用于机要文件交换、市内、因公出行市县区开支统计调查等车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,自治区统计局本级及4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆,全年运行费支出27.99万元,平均每辆4万元。

3.公务接待费支出万元本年预算收入50.23万元,决算支出2.59万元,预算执行率5.16%。国内公务接待16批次,人次150次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要是用于按规定开支的国内公务接待支出。

(二)“三公”经费支出与本年收入数、上年支出数进行对比

 “三公”经费本年收入106.22万元,其中,年中追加因公出国(境)经费28万元。全年“三公”经费支出决算为57.13万元,完成本年收入数的53.78%,与去年同期相比增加2.7万元,增长4.96%。主要原因:一是公务接待费增加;二是因公出国(境)费增加。具体情况如下:

1.公务接待费支出2.59万元, 国内公务接待16批次,人次150次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。与去年同期相比增加0.37万元,增长16.67%。 完成本年收入50.23万元的5.16%。

2.因公出国(境)费支出26.55万元,与去年同期相比增加2.33万元,增长9.62%,完成本年收入28万元的94.82%。    

决算数小于本年收入数的主要原因是自治区统计局严格贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求,按照自治区党委、政府有关减文控会精神,从严从紧控制因公出国(境)及公务接待支出。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出555.98万元,比2018年减少4.5万元,下降0.8%。主要原因是办公费、差旅费等减少开支。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额3,316.98万元,同比增加732.18万元,增长28.32%,其中:

政府采购货物支出814.26万元,同比增加303.24万元,增长59.34%,主要原因是广西“四下”企业宣传品和购买统计LED显示屏增加经费支出。

政府采购工程支出215.46万元,同比增加158.56万元,增长278.66%,主要原因2019年广西大数据应用统计支撑平台及园林绿化工程施工建设增加工程经费支出。

政府采购服务支出2,287.26万元,同比增加270.37万元,增长13.41%,主要原因第四次全国经济普查课题研究、服务业统计方法制度等重大问题研究费用增加支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,厅局级领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、老干部管理机构用车1辆。另外,单位价值50万元以上通用设备小型机1台,价值91万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2019年度我局组织对广西大数据应用统计支撑平台、第四次全国经济普查、统计业务专项培训经费、统计业务专项会议经费、统计信息工程维护费、机关服务后勤保障经费共6个项目进行了项目绩效评价,共涉及资金2933.21万元,占一般公共预算项目支出总额的53.89%。自评覆盖率达到100%

从评价情况来看,绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定,通过项目实施,较好的完成了年初设定的各项工作目标,实现了预期绩效目标,项目资金所保障的业务工作均取得了很好的成效。(详见附件:自治区统计局2019年度预算项目支出绩效自评表)

2019年开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出8441.31万元。从评价情况来看,自治区统计局当年财政拨款预算完成情况较好,绩效目标设置与单位职责、年度工作计划等对应,较好完成了年初设定的各项指标,为自治区党委、政府和社会各界提供统计数据服务,为我区社会经济发展提供强有力的统计支撑。

附件:1.自治区统计局2019年度预算项目支出绩效自评表(①-⑥)

2.自治区统计局2019年度部门决算公开附表

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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