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广西壮族自治区统计局2020年部门预算公开说明

发布时间:2020-02-06 19:09 来源:广西壮族自治区统计局

 

第一部分:广西壮族自治区统计局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:广西壮族自治区统计局2020年部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

九、项目年度绩效目标公开表(预算公开09-*表)

第三部分:广西壮族自治区统计局2020年部门预算说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、项目年度绩效目标公开表说明

十、部门预算其他事项说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:广西壮族自治区统计局概况

一、主要职能

(一)承担组织协调和指导全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任;贯彻执行国家统计工作的政策和法律、法规,制定全区统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划;组织协调和指导全区统计工作,监督检查统计法律、法规、规章的实施。

(二)建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系;依据国家基本统计制度和统计标准,拟订全区地方统计调查方案;组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查,核算全区地区生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各市国民经济核算工作。

(三)组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查;研究提出重大区情普查和抽样调查计划并组织实施,汇总、整理和提供有关国情国力、区情区力方面的统计数据。

(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查,组织开展社情民意调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

(五)组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、招商引资、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测和综合评价,收集、整理和提供有关统计数据和资料。

(六)综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。

(七)对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向自治区党委、自治区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(八)组织实施各地区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全区性基本统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

(九)依法审批(备案)各部门、各地统计调查项目、统计调查方案;依法监督管理涉外调查活动;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

(十)建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系;组织制定各地区、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则,指导各市、县、乡镇统计信息化系统建设。

(十一)协助各市管理统计局领导班子;会同有关部门组织管理全区统统计专业资格考试和职务评聘工作。监督管理国家统计局和自治区财政划拨的统计专项经费。

(十二)承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

自治区统计局是自治区人民政府主管统计和国民经济核算工作的直属机构,局机关内设19个职能处(室),包括办公室、统计执法监督局、国民经济综合统计处、国民经济核算处、工业统计处、固定资产投资统计处、人口就业统计处、农村统计处、贸易外经统计处、社会和科技统计处、城市经济统计处、服务业统计处、能源与资源环境评价统计处、设计管理处、住户调查处、人事处、财务基建处、离退休人员工作处、机关党委。局直属事业单位4个:资料管理中心、普查中心、机关服务中心、统计研究所。

 

第二部分:广西壮族自治区统计局2020年部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

九、项目年度绩效目标公开表(预算公开09表)

上述报表详见附件。

 

第三部分:自治区统计局2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2020年财政拨款收入总预算9289.22万元,同比增加847.91万元,同比增长10.04%。收入包括:一般公共预算拨款、上年结余收入;2020年财政拨款支出总预算9289.22万元,同比增加847.91万元,同比增长10.04%,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2020年部门收入支出预算平衡。

(一)一般公共预算拨款收入9270.30万元,占支出总预算88.06%,同比增加874.33万元,增长11.96%,增加的主要原因是第七次人口普查项目重大政策增资;上年结余收入18.92万元,主要是历年项目经费合同尾款结转结余。

(二)一般公共服务支出8180.35万元,占支出总预算99.79%,同比增加828.99万元,增长9.82%,增加的主要原因是第七次人口普查项目重大政策增资;

(三)社会保障和就业支出698.86万元,占支出总预算7.52%,同比减少43.66万元,下降5.88%。减少主要原因是退休人员增加,在职人员减少。

(四)卫生健康支出151.06万元,占支出总预算1.62%,同比增加6.36万元,增长4.40%,增加主要原因是在职人员晋职晋级及人员变动。

(五)住房保障支出258.95万元,占支出总预算2.78%,同比增加10.88万元,增长4.38%。增加主要原因是在职人员晋职晋级及人员变动。

二、部门收入预算情况说明

2020年收入总预算9289.22万元,其中,一般公共预算拨款9270.30万元,同比增加874.33万元,增长11.96%;上年结余收入18.92万元。具体情况如下:

(一)自治区统计局局机关本级财政拨款预算收入6966.74万元,同比增加791.70万元,增长12.82%,增加的原因主要是第七次全国人口普查项目重大政策增资。上年结余收入18.92万元,上年结余收入18.92万元,主要是历年项目合同尾款结转结余。

(二)自治区统计局资料管理中心财政拨款预算收入719.54万元,减少12.18万元,下降1.66%,减少的主要原因是压减一般性公共预算支出。

(三)自治区统计局普查中心财政拨款预算收入408.21万元,同比增加25.36万元,增长6.62%,增加的原因主要是在职人员晋职晋级及人员变动。

(四)自治区统计局机关服务中心财政拨款预算收入740.09万元,同比减少68.58万元,下降8.48%,减少的主要原因是压减一般性公共预算支出。

(五)自治区统计研究所财政拨款预算收入435.72万元,同比增加92.69万元,增长27.02%,主要是新增经济社会发展和统计改革创新重要问题研究工作项目。

三、部门支出预算情况说明

2020年部门支出总预算9289.22万元,同比增加847.91万元,增长10.04%。具体情况如下:

(一)自治区统计局局机关本级支出总预算6985.66万元,具体支出如下:

1.行政运行支出1730.08万元,同比增加70.89万元,增长4.27%,增加的原因主要是工资性支出、商品和服务支出增加。

2.信息事务支出297.20万元,同比增加63.60万元,增长27.22%,增加的原因是增加统计信息化维护建设支出。

3.专项统计业务支出2111.68万元,同比减少485.29万元,下降18.68%,减少的主要原因是压减一般性公共预算支出。

4.统计管理支出558.20万元,同比减少29.96万元,下降5.09%,减少的主要原因是压减一般性公共预算支出。

5.专项普查活动支出1494.87万元,同比增加1176.99万元,增长370.26%,增加主要原因是第七次全国人口普查项目重大政策增资。

6.其他统计信息事务支出68.92万元,同比增加18.92万元,增长37.84%,增加主要原因是历年项目合同尾款结转结余。

7.行政单位离退休支出158.94万元,同比增加12.92,增长8.85%,增加的原因是退休人员增加。

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出210.52万元,同比减少37.66万元,下降15.17%,减少的原因主要是单位养老保险缴费比例调减。

9.机关事业单位职业年金缴费支出105.26万元,同比增加5.99万元,增长6.03%,增加的原因是在职人员晋职晋级及人员变动。

10.行政单位医疗支出92.10万元,同比增加5.24万元,增长6.03%。增加的主要原因是在职人员晋职晋级及人员变动。

11.公积金支出157.89万元,同比增加8.98万元,增长6.03%,增加的原因是在职人员晋职晋级及人员变动。

(二)广西壮族自治区统计局资料管理中心支出总预算719.54万元,具体支出如下:

1.统计管理支出236.23万元,同比减少8.77万元,下降3.57%,减少的主要原因是压减一般性公共预算支出

2.事业运行支出350.24万元,同比增加3.54万元,增长1.02%,增加的原因是职人员晋职晋级及人员变动。

3.事业单位离退休支出10.40万元,同比增加2.07万元,增长24.84%,增加的原因是退休人员增加。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出45.65万元,同比减少10.39万元,下降18.54%,减少的原因主要是单位养老保险缴费比例调减。

5.机关事业单位职业年金缴费支出22.82万元,同比增加0.40万元,增长1.78%,增加的原因是在职人员晋职晋级及人员变动。

6.事业单位医疗支出19.97万元,同比增加0.36万元,增长7%,增加的主要原因是在职人员晋职晋级及人员变动。

7.住房公积金支出34.23万元,同比增加0.61万元,增长1.81%,增加的原因是在职人员晋职晋级及人员变动。

(三)广西壮族自治区统计局普查中心支出总预算408.21万元,具体支出如下:

1.行政运行支出307.20万元,同比增加30.10万元,增长10.86%,增加的主要原因是在职人员晋职晋级。

2.行政单位离退休支出4.78万元,同比增加0.48万元,增长11.16%,增加主要原因是离退休生活补贴等。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出35.81万元,同比减少7.36万元,下降17.04%,减少的原因单位养老保险缴费比例调减。

4.机关事业单位职业年金缴费支出17.90万元,同比增加0.63万元,增长3.64%,增加的原因是在职人员晋职晋级变动。

5.行政单位医疗支出15.67万元,同比增加0.56万元,增长3.70%,增加的主要原因是在职人员晋职晋级变动。

6.住房公积金支出26.85万元,同比增加0.95万元,增长3.66%,增加的原因是在职人员晋职晋级变动。

(四)广西壮族自治区统计局机关服务中心支出总预算740.09万元,具体支出如下:

1.机关服务支出170.56万元,同比增加4.66万元,同比增长2.81%,增加的原因是在职人员晋职晋级及人员变动。

2.统计管理支出515.20万元,同比减少64.8万元,下降11.17%,减少的主要原因是压减一般性公共预算支出。

3.事业单位离退休支出8.45万元,同比增加7.32万元,增长647.78%,增加的原因退休人员增加。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出19.31万元,同比减少6.92万元,下降26.38%,减少的原因是单位养老保险缴费比例调减。

5.机关事业单位职业年金缴费支出9.65万元,同比减少0.84万元,下降8%,减少的原因是在编在岗人员减少,退休人员增加。

6.事业单位医疗支出8.45万元,同比减少0.73万元,下降7.95%,减少的主要原因在编在岗人员减少,退休人员增加。

7.住房公积金支出14.48万元。同比减少1.26万元,下降8%,减少的原因是在编在岗人员减少,退休人员增加。

(五)广西壮族自治区统计研究所支出总预算435.72万元,具体支出如下:

1.统计管理支出80.00万元,同比增加80.00万元,增长100%,增加原因新增工作项目经费支出。

2.事业运行支出259.97万元,同比增加14.45万元,增长5.88%,增加的主要原因在职人员晋职晋级及人员变动。

3.事业单位离退休支出4.38万元,同比增加0.48万元,同比增长12.31%,增加的原因离退休生活补贴等。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出34.00万元,同比减少5.84万元,下降14.66%。减少的原因是单位养老保险缴费比例调减。

5.机关事业单位职业年金缴费支出17.00万元,同比增加1.07万元,增长6.71%,增加的原因是在职人员晋职晋级及人员变动。

6.事业单位医疗支出14.87万元,同比增加0.93万元,增长6.67%,增加的原因是人员晋职晋级及人员变动。

7.住房公积金支出25.50万元,同比增加1.60万元,增长6.69%,增加的原因是人员晋职晋级及人员变动。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款总收入预算9270.30万元,一般公共预算拨款9270.30万元;财政拨款总支出预算9270.30万元,收支平衡。同比增加828.99万元,增长9.82%。具体支出情况如下:

(一)一般公共服务支出8161.43万元,占支出总预算88.04%,同比增加855.41万元,增长11.71%,增加的主要是原因是第七次人口普查项目重大政策增资;

(二)社会保障和就业支出698.86万元,占支出总预算7.54%,同比减少43.66万元,下降5.88%,减少主要原因是退休人员增加,在职人员减少。

(三)卫生健康支出151.06万元,占支出总预算1.63%,同比增加6.63万元,增长4.39%,增加主要原因是在职人员晋职晋级及人员变动。

(四)住房保障支出258.95万元,占支出总预算2.79%,同比增加10.88万元,增长4.38%。增加主要原因是在职人员晋职晋级及人员变动。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出为9270.30万元,其中,基本支出3924.40万元,占支出总预算42.33%,同比增加97.22万元,增长2.54%增加主要原因有人员晋职晋级、人员变动、绩效考评奖;项目支出5345.90万元,占支出总预算57.67%,同比增加731.77万元,增长15.86%,增加的主要原因是第七次全国人口普查项目重大政策增资。

按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(一)一般公共服务支出8161.43万元,占支出总预算88.04%,同比增加855.41万元,增长11.71%,增加的主要是原因工资福利支出和项目支出增加。

(二)社会保障和就业支出698.86万元,占支出总预算7.54%,同比减少43.66万元,下降5.88%。减少主要原因是退休人员增加,在职人员减少。

(三)卫生健康支出151.06万元,占支出总预算1.63%,同比增加6.36万元,增长1.31%。增加的主要原因是在职人员晋职晋级及人员变动。

(四)住房保障支出248.07万元,占支出总预算2.79%,同比增加10.28万元,增长4.38%。增加的主要原因是在职人员晋职晋级及人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年基本支出预算3924.40万元,占支出总预算的42.33%,同比增加97.22万元,增长2.54%。具体情况如下:

(一)工资福利支出预算3073.21万元,占基本支出预算78.31%,同比增加102.85万元,增长3.46%

(二)商品和服务支出预算577.23万元,占基本支出预算14.71%,同比减少26.91万元,下降4.45%

(三)对个人和家庭的补助支出预算273.96万元,占基本支出预算6.98%,同比增加21.28万元,增长8.42%

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算158.00万元(全口径),其中:因公出国(境)费用22.00万元;公务接待费49.00万元;公务用车购置及运行费87.00万元,其中,公务用车运行维护费27.00万元,公务用车购置费60.00万元。

(二)2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算158.00万元,同比增加79.42万元,增长101.06%。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算22.00万元,同比增加22.00万元,增长100%。主要是2019年因公出国(境)经费未编入部门预算,因公出国(境)根据外事管理部门批准的计划情况申请追加。

2. 公务接待费2020年预算49.00万元,同比减少1.59万元,下降3.14%

3. 公务用车购置及运行费2020年预算87.00万元。其中,公务用车运行费27.00万元,同比减少0.99万元,下降3.54%2020年新增公务用车购置费预算60.00万元,同比增长100%,主要原因是2019年我局已有3辆公务车申请批准报废。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算拨款支出预算。

九、项目年度绩效目标说明

自治区统计局2020年部门预算项目年度绩效目标考核6个,涉及一般公共预算拨款支出5643.78万元,其中:自治区本级支出绩效考核项目5个,补助市县支出绩效考核项目1个。

自治区本级支出绩效考核项目5个:统计信息工程维护 297.20万元、统计业务专项会议 289.67万元、统计业务专项培训 399.64万元、第七次全国人口普查 1222.87万元、第四次全国经济普查 272.00万元。

补助市县支出绩效考核项目1个:第七次全国人口普查补助市县项目 3162.40万元。

十、部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2020年行政运行预算3924.40万元,全部是基本支出预算,同比增加97.22万元,增长2.54%。其中:工资福利支出3073.21万元、商品和服务支出577.23万元、对个人和家庭的补助支出273.96万元。主要用于自治区统计局机关、参公及其他事业单位用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

行政运行经费增长原因:一是自治区统计局行政机关及参公事业单位在“事业运行”功能分类科目反映的基本支出调整到“行政运行”功能分类科目反映;二是机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标及新增人员工资;三是增加行政、参公事业单位在职人员预发绩效奖励。

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年自治区统计局本级及所属4个事业单位政府采购预算总额2502.97万元,同比增加647.54万元,增长34.90%。其中,集中采购1028.68万元;分散采购1474.29万元。包括货物类采购预算959.21万元,服务类采购预算1543.76万元,工程类采购0.00万元。

(三)国有资产占用情况说明

自治区统计局机动车编制数8辆,编制内机动车实有8辆,包括自治区统计局本级7辆,自治区统计局资料管理中心1辆。自治区统计局本级车辆类型为:轿车类4辆,旅行越野车2辆,中型客车1辆;自治区统计局资料管理中心车辆类型为经济型车。车辆用途具体情况如下:厅级干部实物保障用车一辆,老干部服务用车一辆,机要通讯和应急用车5辆,一般业务用车一辆。

 

第四部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)信息事务:是反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

(十五)专项统计业务:反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

(十六)统计管理:反映统计信息化建设、统计执法、干部教育培训、职称考试等方面支出。

(十七)专项普查活动:反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作支出。

 

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