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广西壮族自治区统计局2018年度部门决算公开

发布时间:2019-08-27 17:03 来源:广西壮族自治区统计局

 

 

   

第一部分:自治区统计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:自治区统计局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:自治区统计局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:广西壮族自治区统计局概况

一、主要职能

我局的主要职能是:(1)拟订我区统计改革、统计现代化建设规划以及全区统计调查计划;(2)组织领导和监督检查各地区、各部门的统计和国民经济核算工作;(3)根据国家有关规定拟订全区地方统计调查方案;(4)实施国民经济主要统计指标质量评估;(5)组织实施各项周期性普查和重大国情国力调查;(6)统一组织各地区、各部门的社会经济调查,搜集、汇总、整理全区的基本统计资料;(7)对国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督;(8)向自治区党委、自治区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议;(9)组织协调全区的统计行政执法工作;(10)定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息;(11)承办自治区党委、自治区人民政府和国家统计局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

自治区统计局2018年部门决算汇编单位共5个,即:局本级一级预算单位和4个二层预算事业单位。详细情况见下表:

决算单位的构成

1

自治区统计局本级

2

自治区统计局资料管理中心

3

自治区统计局普查中心

4

自治区统计局机关服务中心

5

广西壮族自治区统计研究所

我局纳入2018年部门决算汇编范围的独立核算单位共4个,其中行政单位录入户数1个,即自治区统计局本级;事业单位录入3个,即广西壮族自治区统计局资料管理中心、广西壮族自治区统计研究所、广西壮族自治区统计局机关服务中心。

广西壮族自治区统计局普查中心为非独立核算单位,集中在自治区统计局本局统一管理核算。

 

第二部分:广西壮族自治区统计局2018年度部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

 

部门:广西壮族自治区统计局

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

8,636.01

一、一般公共服务支出

28

7,790.84

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

535.05

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

136.42

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

31.41

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

218.58

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

8,636.01

本年支出合计

50

8,712.30

用事业基金弥补收支差额

24

6.57

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

96.30

年末结转和结余

52

26.58

 

26

 

 

53

 

总计

27

8,738.88

总计

54

8,738.88

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

部门:广西壮族自治区统计局

金额单位:万元

项目

本年收入

合计

财政拨款

收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

8,636.01

8,636.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

7,719.88

7,719.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

7,719.88

7,719.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010501

  行政运行

1,895.35

1,895.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010503

  机关服务

138.20

138.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010504

  信息事务

221.43

221.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010505

  专项统计业务

1,778.74

1,778.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010506

  统计管理

1,944.84

1,944.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

  专项普查活动

949.05

949.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010550

  事业运行

768.05

768.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010599

  其他统计信息事务支出

24.22

24.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

530.11

530.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

516.58

516.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

138.46

138.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

12.54

12.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

349.06

349.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

16.52

16.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

13.54

13.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

13.54

13.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

136.08

136.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

136.08

136.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

88.82

88.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

47.27

47.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

31.41

31.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

31.41

31.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160299

  其他商业流通事务支出

31.41

31.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

218.52

218.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

218.52

218.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

218.52

218.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表

部门:广西壮族自治区统计局

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8,712.30

3,692.89

5,019.40

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

7,790.84

2,802.85

4,987.99

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

7,790.84

2,802.85

4,987.99

0.00

0.00

0.00

2010501

  行政运行

1,895.35

1,895.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2010503

  机关服务

138.20

138.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2010504

  信息事务

221.43

0.00

221.43

0.00

0.00

0.00

2010505

  专项统计业务

1,778.74

0.00

1,778.74

0.00

0.00

0.00

2010506

  统计管理

1,937.18

0.00

1,937.18

0.00

0.00

0.00

2010507

  专项普查活动

949.05

0.00

949.05

0.00

0.00

0.00

2010550

  事业运行

769.30

769.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2010599

  其他统计信息事务支出

101.59

0.00

101.59

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

535.05

535.05

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

521.51

521.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

138.46

138.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

12.54

12.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

353.99

353.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

16.52

16.52

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

13.54

13.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

13.54

13.54

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

136.42

136.42

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

136.42

136.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

88.82

88.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

47.60

47.60

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

31.41

0.00

31.41

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

31.41

0.00

31.41

0.00

0.00

0.00

2160299

  其他商业流通事务支出

31.41

0.00

31.41

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

218.58

218.58

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

218.58

218.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

218.58

218.58

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

部门:广西壮族自治区统计

      金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

8,636.01

一、一般公共服务支出

28

7,789.60

7,789.60

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

530.11

530.11

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

136.08

136.08

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

31.41

31.41

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

218.52

218.52

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

8,636.01

本年支出合计

49

8,705.73

8,705.73

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

96.30

年末财政拨款结转和结余

50

26.58

26.58

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

96.30

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

8,732.31

总计

54

8,732.31

8,732.31

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:广西壮族自治区统计局

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

8,705.73

3,686.32

5,019.40

201

一般公共服务支出

7,789.60

2,801.60

4,987.99

20105

统计信息事务

7,789.60

2,801.60

4,987.99

2010501

  行政运行

1,895.35

1,895.35

0.00

2010503

  机关服务

138.20

138.20

0.00

2010504

  信息事务

221.43

0.00

221.43

2010505

  专项统计业务

1,778.74

0.00

1,778.74

2010506

  统计管理

1,937.18

0.00

1,937.18

2010507

  专项普查活动

949.05

0.00

949.05

2010550

  事业运行

768.05

768.05

0.00

2010599

  其他统计信息事务支出

101.59

0.00

101.59

208

社会保障和就业支出

530.11

530.11

0.00

20805

行政事业单位离退休

516.58

516.58

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

138.46

138.46

0.00

2080502

  事业单位离退休

12.54

12.54

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

349.06

349.06

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

16.52

16.52

0.00

20808

抚恤

13.54

13.54

0.00

2080801

  死亡抚恤

13.54

13.54

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

136.08

136.08

0.00

21011

行政事业单位医疗

136.08

136.08

0.00

2101101

  行政单位医疗

88.82

88.82

0.00

2101102

  事业单位医疗

47.27

47.27

0.00

216

商业服务业等支出

31.41

0.00

31.41

21602

商业流通事务

31.41

0.00

31.41

2160299

  其他商业流通事务支出

31.41

0.00

31.41

221

住房保障支出

218.52

218.52

0.00

22102

住房改革支出

218.52

218.52

0.00

2210201

  住房公积金

218.52

218.52

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:广西壮族自治区统计局

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2,894.56

302

商品和服务支出

560.37

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

653.03

30201

  办公费

35.79

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

719.47

30202

  印刷费

6.47

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

529.23

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

265.27

30205

  水费

2.70

31002

  办公设备购置

0.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

349.06

30206

  电费

15.79

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

16.52

30207

  邮电费

37.56

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

121.92

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

21.54

30211

  差旅费

113.76

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

218.52

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

4.27

31010

  安置补助

0.00

30199

 其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

231.39

30215

  会议费

15.25

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

79.73

30216

  培训费

4.14

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

58.76

30217

  公务接待费

2.22

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

13.54

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

3.51

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

3.16

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

36.66

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.66

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

27.99

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

76.20

30239

  其他交通费用

150.62

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

102.99

 

 

 

人员经费合计

3,125.95

公用经费合计

560.37

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:广西壮族自治区统计局

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

107.19

28.00

27.99

0.00

27.99

51.20

54.43

24.22

27.99

0.00

27.99

2.22

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:广西壮族自治区统计局

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

三部分:广西壮族自治区统计局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入8738.88万元,其中本年收入  8636.01万元, 较2017年度决算数增加1538.21万元,增长21.36%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入8636.01万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加1460.47万元,增长20.35%,主要原因是。其他资本性支出中新增广西大数据应用统计支撑平台项目建设(含自治区工业和信息化发展资金)、服务业发展专项资金(服务业统计方法制度等重大问题研究 )支出。

2. 用事业基金弥补收支差额6.57万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加3.93万元,增长148.86%。

3. 上年结转和结余96.3万元,主要是广西大数据统计支撑平台建设项目和重大统计问题研究课题项目,涉及工程进度质量保证金以及课题研究阶段性尾款,结转到本年度按有关履约进度继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2018年度总支出8738.88万元,其中本年支出8738.88万元, 较2017年度决算数增加1635.53万元,增长23.02%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)7790.84万元:主要用于局机关及事业单位工资福利支出、商品和服务支出(包括基本支出和项目支出)、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出。较2017年度决算数增加1109.1万元,增长16.59 %,主要原因是其他资本性支出中新增广西大数据应用统计支撑平台项目建设支出。

2.社会保障和就业(类)535.05万元:主要用于我局本级离退休人员、资料管理中心退休人员、研究所退休人员,按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2017年度决算数增加44.91万元万元,增长61.13%。主要原因是当年退休费用调增支出、新增职业年金支出引起支出增长。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)136.42万元要用于局机关及事业单位在职职工的医疗保险缴费支出,2017年度决算数增加29.83万元万元,增长27.98%。主要原因是当年医疗保险缴存基数调增引起支出增长。

4. 新增商业服务业等支出(类)31.41万元,主要用于服务业发展专项资金(服务业统计方法制度等重大问题研究 )支出。

5.住房保障支出(类)218.58万元,主要用于按照国家政策规定给予在职职工补助的住房公积金。2017年度决算数增加21.93万元,增长11.15%。主要原因是当年机关事业单位职工工资调整导致公积金缴存基数调增引起支出增长。

6.年末结转和结余26.58万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

广西壮族自治区统计局2018 年度一般公共预算支出8712.3万元,较2017年度决算数增加1614.81万元,增长22.75%。其中:基本支出3692.89万元,项目支出5019.4万元。

广西壮族自治区统计局2018 年度一般公共预算支出年初预算为8636.01万元,支出决算为8732.31万元,完成年初预算的101.11%。预决算差异主要是上年列支结转项目进度尾款开支。

(一)一般公共服务支出8705.73万元,主要用于:

1.行政运行支出:1895.35万元,较2017年度决算数增加39.79万元,增长2.14%。主要是局机关本级在职工资、社保以及公用经费支出。

2.机关服务支出:138.2万元,较2017年度决算数减少14.11万元,下降9.26%,主要是机关服务中心新增退休人员减少经费支出。

3.事业运行支出:768.05万元,较2017年度决算数增加278.17万元,增长56.78%,主要是自治区统计局资料管理中心、自治区统计局普查中心、自治区统计研究所在职工资、离退休工资、社会保险基数调增等增加支出。

4.信息事务支出:221.43万元,较2017年度决算数减少60.57万元,下降21.47%。主要是统计项目中调减部分维护费预算指标。

5.专项统计业务支出:1778.74万元,较2017年度决算数减少25万元,下降1.38%。主要是专项统计项目办公设备采购费用较上年支出减少。

6.统计管理支出:1944.84万元,较2017年度决算数增加863.20万元,增长79.8%。主要是新增广西大数据应用统计支撑平台项目建设项目经费。

7.专项普查活动支出:949.05万元,较2017年度决算数减少854.69万元,下降47.38%。主要是第三次全国农业普查工作进人资料开发研究阶段减少总体预算支出

8.其他统计信息事务支出:101.59万元,较2017年度决算数减少352.5万元,下降77.63%。主要是上年列支结转的统计综合资料室改造等大型修缮费用项目经费支出。

(二)社会保障和就业支出:530.11万元,较2017年度决算数增加411.74万元,增长347.84%。主要用于我局本级离退休人员、资料管理中心退休人员、研究所退休人员,社会保险基数调增,新增职业年金单位缴费,离退休人员生活补助等支出增加。

(三)医疗卫生与计划生育支出136.08万元,较2017年度决算数增加29.49万元,增长27.66%。主要是局机关及事业单位医疗保险基数调增后支出增加。

(四)住房保障支出218.52万元,较2017年度决算数增加21.87万元,增长11.12%。主要原因是局机关及事业单位工资调整导致住房公积金缴存基数增加。

(五)年末结转和结余26.58万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入结转和结余。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广西壮族自治区统计局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3686.32万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出2894.56万元,完成年初预算的128%。预决算差异主要是在职人员工资调整。支出内容包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、新增职业年金单位缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二)商品和服务支出560.37万元,完成年初预算的99.51%。预决算差异主要是邮电费、维修(护)费、公务接待费指标结余收回。支出内容包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(三)对个人和家庭的补助231.39万元,完成年初预算的142.08%。预决算差异主要是离退休干部调整退休费以及追加抚恤金支出。支出内容包括离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区统计局2018年度没有政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算24.22万元;公务用车购置及运行费支出决算27.99万元;公务接待费支出决算2.22万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出24.22万元。全年使用财政拨款安排24.22万元,全年因公出国(境)团组共计1个,累计6人次。开支内容包括:开支内容包括:培训费、国际旅费、食宿费、交通费、其他费用。因公出国(境)费年初预算数28万元,实际支出24.22万元,预算执行86.5%,同比增加17.87万元,增长48%,增加的原因出国人数比上年增加。

(二)公务用车购置及运行费支出27.99万元。2018年度没有公务用车购置预算。全年公务用车运行支出27.99万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展统计调查业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(三)公务接待费支出2.22万元,国内公务接待批次16次,人次146次。预算执行率4.33%;同比增加0.63万元,增长39%,增加的原因是接待次数和人数的增加。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出496.78万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少66.35万元,降低11.78%。比2017年减少34.96万元,降低6.57%。主要原因是办公费、电费、其他交通费减少开支。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额2584.80万元,其中:政府采购货物支出511.02万元、政府采购工程支出56.90万元、政府采购服务支出2016.89万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,厅局级领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车4辆、老干部管理机构用车1辆。另外,单位价值50万元以上通用设备小型机1台,价值91万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,本单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自治区财政厅组织专家对我局2018年部门整体支出开展评价工作,涉及一般公共预算支出7412.61万元。本单位在部门整体支出绩效自评中,自评分97.98分,经第三方专家现场评审得分91.93分。第三方专家现场核验考评组针对本单位部门整体支出绩效工作提出了改进措施:进一步完善项目支出与绩效目标一致;设置绩效指标值与项目的性质匹配;进一步减低项目实际与年度预算的差异率;进一步完善自评部分内容及绩效目标细化。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、信息事务:反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

十五、专项统计业务:放映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

十六、统计管理:反映信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

十七、专项普查活动:反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作开支。

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