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广西壮族自治区统计局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2019-02-19 13:38 来源:广西壮族自治区统计局

 

  

第一部分:广西壮族自治区统计局部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:广西壮族自治区统计局2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:广西壮族自治区统计局2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 


第一部分:广西壮族自治区统计局部门概况

、主要职能

(一)承担组织协调和指导全区统计工作,确保统计数贯彻真实、准确、及时的责任;贯彻执行国家统计工作的政策和法律、法规,制定全区统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划;组织协调和指导全区统计工作,监督检查统计法律、法规、规章的实施。

(二)建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系;依据国家基本统计制度和统计标准,拟订全区地方统计调查方案;组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查,核算全区地区生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各市国民经济核算工作。

(三)组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查;研究提出重大区情区力普查和抽样调查计划并组织实施,汇总、整理和提供有关国情国力、区情区力方面的统计数据。

(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查,组织开展社情民意调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

(五)组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、招商引资、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测和综合评价,收集、整理和提供有关统计数据和资料。

(六)综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。

(七)对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向自治区党委、自治区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(八)组织实施各地区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全区性基本统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

(九)依法审批(备案)各部门、各地统计调查项目、统计调查方案;依法监督管理涉外调查活动;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

(十)建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系;组织制定各地区、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则,指导各市、县、乡镇统计信息化系统建设。

(十一)协助各市管理统计局领导班子;会同有关部门组织管理全区统计从业资格认定、统计专业资格考试和职务评聘工作。监督管理国家统计局和自治区财政划拨的统计专项经费。

(十二)承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

自治区统计局是自治区人民政府主管统计和国民经济核算工作的直属机构,局机关内设19个职能处(室),包括办公室、统计执法监督局、国民经济综合统计处、国民经济核算处、工业统计处、固定资产投资统计处、人口就业统计处、农村统计处、贸易外经统计处、社会和科技统计处、城市经济统计处、服务业统计处、能源与资源环境评价统计处、设计管理处、住户调查处、人事处、财务基建处、离退休人员工作处、机关党委。局直属事业单位4个:机关服务中心、资料管理中心、普查中心、统计研究所。

三、人员构成情况

自治区统计局行政和事业编制185名,其中:行政编制101名,事业编制73名,机关后勤服务中心控制数11名;离退休人员实有84名;编外在职人员11名;遗嘱人员4名;具体情况如下:

1.自治区统计局机关

按国家公务员制度管理,行政编制数101名,行政编制在职93名,离休人员5名,退休人员66名。

2.自治区统计局资料管理中心

自治区统计局直属全额拨款事业单位,事业编制数28名,在职人数23名,退休人员9名,编外在职人员4名。

3.自治区统计局普查中心

自治区统计局直属全额拨款事业单位,参照国家公务员制度管理,事业编制数23名,在职人数19名,退休人员4名。

4.自治区统计局机关服务中心

自治区统计局直属全额拨款事业单位,事业编制数2名,机关后勤服务中心控制数11名,在职人数11名,退休2名,编外在职人员7名。

5.自治区统计研究所

自治区统计局直属全额拨款事业单位,事业编制数20名,在职人数19名,退休4名。

6.财政负担的其他人员为4人,即徐汉勇遗属2人(儿子及母亲),罗时华遗属2人(儿子及母亲)

 

第二部分:自治区统计局2019年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表


 

预算公开01

部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

8,441.31

一、一般公共服务支出

7,306.02

1.经费拨款

8,441.31

二、外交支出

 

(1)自治区本级

8,441.31

三、国防支出

 

(2)中央补助

 

四、公共安全支出

 

2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

五、教育支出

 

1)专项收入安排的资金

 

六、科学技术支出

 

2)行政事业性收费收入安排的资金

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

3)罚没收入安排的资金

 

八、社会保障和就业支出

742.52

4)国有资本经营收入安排的资金

 

九、卫生健康支出

144.7

5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

十、节能环保支出

 

6)捐赠收入安排的资金

 

十一、城乡社区支出

 

7)政府住房基金收入安排的资金

 

十二、农林水支出

 

8)其他收入安排的资金

 

十三、交通运输支出

 

二、政府性基金预算拨款

 

十四、资源勘探信息等支出

 

1.自治区本级

 

十五、商业服务业等支出

 

2.中央补助

 

十六、金融支出

 

三、国有资本经营预算拨款

 

十七、援助其他地区支出

 

1.自治区本级

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

2.中央补助

 

十九、住房保障支出

248.07

四、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

二十、粮油物资储备支出

 

1.教育收费收入安排的资金

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

2.其他收入安排的资金

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

二十三、预备费

 

1.事业收入安排的资金

 

二十四、其他支出

 

2.经营收入安排的资金

 

二十五、债务还本支出

 

3.其他收入安排的资金

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

本年支出合计

8,441.31

本年收入合计

8,441.31

二十七、结转下年支出

 

六、上年结余收入

 

1.一般公共服务支出

 

1.一般公共预算拨款结转

 

2.外交支出

 

(1)自治区本级

 

3.国防支出

 

(2)中央补助

 

4.公共安全支出

 

2.政府性基金预算拨款结转

 

5.教育支出

 

(1)自治区本级

 

6.科学技术支出

 

(2)中央补助

 

7.文化旅游体育与传媒支出

 

3.国有资本经营预算拨款结转

 

8.社会保障和就业支出

 

(1)自治区本级

 

9.卫生健康支出

 

(2)中央补助

 

10.节能环保支出

 

4.其他结转

 

11.城乡社区支出

 

5.历年净结余可安排的资金

 

12.农林水支出

 

其中:政府性基金预算拨款净结余

 

13.交通运输支出

 

(1)自治区本级

 

14.资源勘探信息等支出

 

(2)中央补助

 

15.商业服务业等支出

 

国有资本经营预算拨款净结余

 

16.金融支出

 

(1)自治区本级

 

17.援助其他地区支出

 

(2)中央补助

 

18.自然资源海洋气象等支出

 

其他净结余

 

19.住房保障支出

 

 

 

20.粮油物资储备支出

 

 

 

21.国有资本经营预算支出

 

 

 

22.灾害防治及应急管理支出

 

 

 

23.预备费

 

 

 

24.其他支出

 

 

 

25.债务还本支出

 

 

 

26.债务付息支出

 

 

 

27.债务发行费用支出

 

收入总计

8,441.31

支   出   总   计

8,441.31

 

预算公开02表— 部门收入总表(详见本文附件:广西壮族自治区统计局预算公开02表— 部门收入总表.docx)

预算公开03表— 部门支出总表(详见本文附件:广西壮族自治区统计局预算公开03表— 部门支出总表.docx)


 

预算公开04

财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

一、本年收入

8,441.31

一、本年支出

8,441.31

8,441.31

1.一般公共预算拨款

8,441.31

一、一般公共服务支出

7,306.02

7,306.02

2.政府性基金预算拨款

 

二、外交支出

 

 

3.国有资本经营预算拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

二、上年结转

 

五、教育支出

 

 

1.一般公共预算拨款结转

 

六、科学技术支出

 

 

2.政府性基金预算拨款结转

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

3.国有资本经营预算拨款结转

 

八、社会保障和就业支出

742.52

742.52

 

 

九、卫生健康支出

144.70

144.70

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

248.07

248.07

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

收入合计

8,441.31

支出合计

8,441.31

8,441.31

 

预算公开05

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

结转下年

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

8,441.31

3,827.18

4,614.13

 

201

 

 

一般公共服务支出

7,306.02

2,694.41

4,611.61

 

 

05

 

统计信息事务

7,306.02

2,694.41

4,611.61

 

 

 

01

行政运行

1,936.29

1,936.29

 

 

 

 

03

机关服务

165.90

165.90

 

 

 

 

04

信息事务

233.60

 

233.60

 

 

 

05

专项统计业务

2,596.97

 

2,596.97

 

 

 

06

统计管理

1,413.16

 

1,413.16

 

 

 

07

专项普查活动

317.88

 

317.88

 

 

 

50

事业运行

592.22

592.22

 

 

 

 

99

其他统计信息事务支出

50.00

 

50.00

 

208

 

 

社会保障和就业支出

742.52

740.00

2.52

 

 

05

 

行政事业单位离退休

742.52

740.00

2.52

 

 

 

01

归口管理的行政单位离退休

150.32

147.80

2.52

 

 

 

02

事业单位离退休

13.36

13.36

 

 

 

 

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

413.46

413.46

 

 

 

 

06

机关事业单位职业年金缴费支出

165.38

165.38

 

 

210

 

 

卫生健康支出

144.70

144.70

 

 

 

01

 

卫生健康管理事务

96.04

96.04

 

 

 

 

01

行政运行

86.86

86.86

 

 

 

 

03

机关服务

9.18

9.18

 

 

 

11

 

行政事业单位医疗

48.66

48.66

 

 

 

 

01

行政单位医疗

15.11

15.11

 

 

 

 

02

事业单位医疗

33.55

33.55

 

 

221

 

 

住房保障支出

248.07

248.07

 

 

 

02

 

住房改革支出

248.07

248.07

 

 

 

 

预算公开06

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2019年基本支出

 

合计

3,827.18

3,223.04

604.14

301

工资福利支出

2,970.36

2,970.36

 

30101

基本工资

805.25

805.25

 

30102

津贴补贴

605.35

605.35

 

30103

奖金

278.63

278.63

 

30107

绩效工资

298.81

298.81

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

413.46

413.46

 

30109

职业年金缴费

165.38

165.38

 

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

144.70

144.70

 

30112

其他社会保障缴费

10.71

10.71

 

30113

住房公积金

248.07

248.07

 

302

商品和服务支出

604.14

 

604.14

30201

办公费

32.49

 

32.49

30202

印刷费

8.30

 

8.30

30205

水费

5.40

 

5.40

30206

电费

20.43

 

20.43

30207

邮电费

42.38

 

42.38

30211

差旅费

99.79

 

99.79

30213

维修()

6.10

 

6.10

30215

会议费

21.19

 

21.19

30216

培训费

5.33

 

5.33

30217

公务接待费

7.59

 

7.59

30226

劳务费

5.36

 

5.36

30228

工会经费

41.35

 

41.35

30229

福利费

13.68

 

13.68

30231

公务用车运行维护费

27.99

 

27.99

30239

其他交通费用

149.64

 

149.64

30299

其他商品和服务支出

117.12

 

117.12

303

对个人和家庭的补助

252.68

252.68

 

30301

离休费

81.34

81.34

 

30302

退休费

67.98

67.98

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

103.36

103.36

 

             

 

预算公开07

部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

 

 

单位:万元

项目

2019年预算数(全口径)

其中:一般公共预算安排预算数

合计

78.58

78.58

1.因公出国(境)费用

 

 

2.公务接待费

50.59

50.59

3.公务用车购置及运行费

27.99

27.99

其中:(1)公务用车运行维护费

27.99

27.99

2)公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算公开08

政府性基金预算拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称
(
功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

结转下年支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

合计

基本支出结转

项目支出结转

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

#

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本表无数据

 

第三部分:自治区统计局2019年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2019年收入总预算8441.31万元,同比增加1028.70万元,同比增长13.88%2019年支出总预算8441.31万元,同比增加1028.70万元,同比增长13.88%。收支平衡,具体情况如下:

(一)一般公共服务支出收入7306.02万元,占支出总预算86.55%,同比增加717.03万元,同比增长10.88%,增长的主要是原因工资福利支出和项目支出增加引起。

(二)社会保障和就业支出收入742.52万元,占支出总预算8.8%,同比增加285.44万元,增长62.45%。增长的主要原因是增加职业年金以及增发离退休生活补助及物业补贴。

(三)卫生健康支出144.7万元,占支出总预算1.71%,同比减少1.92万元,下降1.31%,下降的主要原因是职工医疗保险费缴费比例由8%下降到7%引起。

(四)住房保障支出类科目248.07万元,占支出总预算2.94%,同比增加24.44万元,增长10.93%。增长的主要原因住房公积金基数增加上年度绩效考评奖金。

二、部门收入预算情况说明

2019年收入总预算8441.31万元,其中自治区本级财政拨款8441.31万元,同比增加1028.70万元,同比增长13.88%,具体情况如下:

(一)自治区统计局本级财政拨款收入6175.04万元,同比增加388.05万元,增长6%,增加的原因主要是工资福利性增加、增加物业补贴以及增加“四下”企业调查等项目。

(二)自治区统计局资料管理中心财政拨款收入731.72万元,增加122.69万元,增长20%,增加的原因主要是工资补贴、物业补贴增加以及项目资金增加。

(三)自治区统计局普查中心财政拨款收入382.85万元,同比增加85.55万元,增长28%,增加的原因主要是工资补贴、物业补贴增加。

(四)自治区统计局机关服务中心财政拨款收入808.67万元,同比增加351.81万元,增长43%,增加的原因主要是工资补贴、物业补贴增加以及项目资金增加。

(五)自治区统计研究所财政拨款收入343.03万元,同比增加80.60万元,增长30%,主要是人员增加以及工资补贴提高、增加物业补贴等。

三、部门支出预算情况说明

2019年部门支出总预算为8441.31万元,同比增加1028.70万元,同比增长13.88%。具体情况如下

(一)自治区统计局本级支出总预算6175.04万元,具体支出如下:

1.行政运行1659.19万元,同比增加315.1万元,增长23.44%,增加的原因主要是工资性支出、商品和服务支出增加。

2.信息事务233.60万元,同比增加8.9万元,增长3.96%增加的原因是本年度增加了统计信息化方案编制费。

3.专项统计业务2596.97万元,同比增加533.57万元,增长25.86%,增加的原因主要有,一是根据自治区政府工作布置增加营商环境调查项目;二是根据国家统计局业务划分,增加“四下”企业调查工作;三是根据国家统计局工作布置,相应调整增加专项统计业务工作经费。

3.统计管理588.16万元,同比增加229.95万元,增长64.20%的原因有,一是增加统计执法宣传经费;二是增加党建工作经费,三是残疾人保障基金列入统计管理经费。

4.专项普查活动317.88万元,同比减少864.38万元,下降73.11%,减少的原因是第四次全国经济普查工作经费安排减少引起。

5.其他统计信息事务支出50万元,同比减少28万元,下降35.89%,减少的原因是本年度出国经费不需要编入部门预算。

6.归口管理的行政单位离退休146.02万元,同比增加59.87,增长69.50%,增加的原因有:一是增加离退休生活补贴,二是增加离退休物业补助。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出248.18万元,同比增加23.09万元,增长10.25%,增加的原因主要是工资提高,养老保险缴费基数增大引起。

8.机关事业单位职业年金缴费支出99.27万元,同比增加99.27万元,增长100%,增加的原因是2018年度及以前年度机关事业单位职业年金缴费没有编入部门预算。

9.行政单位医疗86.86万元,同比减少3.18万元,下降3.5%。下降的主要原因是职工医疗保险费缴费比例由8%下降到7%引起。

10.住房公积金148.91万元,同比增加13.86万元,增长10.26%,增加的原因是工资提高,住房公积金缴存基数增大引起。

(二)广西壮族自治区统计局资料管理中心支出总预算731.72万元,具体支出如下:

1.统计管理245万元,同比增加16万元,增长7%,增加的原因是中国东盟合作项目增加费用。

2.事业运行346.70万元,同比增加60.31万元,增长21%,增长的原因是工资提高及增加人员。

3.事业单位离退休8.33万元,同比增加6.29万元,增长308%,增长的原因一是增加离退休生活补贴,二是增加离退休物业补助。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出56.04万元,同比增加10.24万元,增长22.35%,增加的原因主要是工资提高,养老保险缴费基数增大引起。

5.机关事业单位职业年金缴费支出22.42万元,同比增加22.42万元,增长100%,增加的原因是2018年度及以前年度机关事业单位职业年金缴费没有编入部门预算。

6.事业单位医疗19.61万元,同比减少1.29万元,下降7%,下降的主要原因是职工医疗保险费缴费比例由8%下降到7%引起。

7.住房公积金33.62万元,同比增加6.14万元,增长22.34%,增加的原因是工资提高,住房公积金缴存基数增大引起。

(三)广西壮族自治区统计局普查中心支出总预算382.85万元,具体支出如下:

1.行政运行277.10万元(2018年度列入事业运行),同比增加60.65万元,同比增长28%,增长的原因是工资提高。

2.归口管理的行政单位离退休4.30万元(2018年度列入事业单位离退休),同比增加3.48万元,增长424%,增长的原因一是增加离退休生活补贴,二是增加离退休物业补助。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出43.17万元,同比增加3.16万元,增长7.8%,增加的原因主要是工资提高,养老保险缴费基数增大引起。

4.机关事业单位职业年金缴费支出17.27万元,同比增加17.27万元,增长100%,增加的原因是2018年度及以前年度机关事业单位职业年金缴费没有编入部门预算。

5.行政单位医疗15.11万元(2018年度列入事业单位医疗),同比减少0.9万元,下降5%,下降的主要原因是职工医疗保险费缴费比例由8%下降到7%引起。

6.住房公积金25.90万元,同比增加1.89万元,增长7.8%增加的原因是工资提高,住房公积金缴存基数增大引起。

(四)广西壮族自治区统计局机关服务中心支出总预算808.67万元,具体支出如下:

1.机关服务165.90万元,同比增加36.04万元,同比增长27.75%,增长的原因是工资提高。

2.统计管理580万元,同比增加450.17万元,增长161%,增加的原因有维修费、办公设备购置等后勤保障费用增加。

3.事业单位离退休1.13万元,同比增加0.67万元,增长145%,增长的原因一是增加离退休生活补贴,二是增加离退休物业补助。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出26.23万元,同比增加2.27万元,增长9.4%,增加的原因是工资提高,机关事业单位基本养老保险缴费基数加大。

5.机关事业单位职业年金缴费支出10.49万元,同比增加10.49万元,增长100%,增加的原因是2018年度及以前年度机关事业单位职业年金缴费没有编入部门预算。

6.事业单位医疗9.18万元,同比减少0.40万元,下降4.2%下降的主要原因有:一是职工医疗保险费缴费比例由8%下降到7%,二是人员减少。

7.住房公积金15.74万元。同比增加1.37万元,增长9.5%,增加的原因是工资提高,住房公积金缴存基数增大引起。

(五)广西壮族自治区统计研究所支出总预算343.03万元,具体支出如下:

1.事业运行245.52万元,同比增加47.52万元,增长24%,增长的主要原因:一是工资提高,二是人员增加。

2.事业单位离退休3.9万元,同比增加2.83万元,同比增长264%,增长的原因:一是增加离退休生活补贴,二是增加离退休物业补助。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出39.84万元,同比增加8.16万元,增长25.75%。增加的原因是工资提高和人员增加,机关事业单位基本养老保险缴费基数加大。

4.机关事业单位职业年金缴费支出15.93万元,同比增加15.93万元,增长100%,增加的原因是2018年度及以前年度机关事业单位职业年金缴费没有编入部门预算。

5.事业单位医疗13.94万元,同比增加1.27万元,同比增长10%,增长的原因是人员增加。

6.住房公积金23.90万元,同比增加4.89万元,增长25.72%,增加的原因有:一是人员增加,二是工资提高基数增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入总预算8441.31万元,财政拨款总支出预算8441.31万元,收支平衡。同比增加1028.70万元,同比增长13.88%,具体情况如下:

(一)其中一般公共服务支出7306.02万元,占支出总预算86.55%,同比增加717.03万元,同比增长10.88%,增长的主要是原因是工资福利支出和项目支出增加引起。

(二)社会保障和就业支出类科目742.52万元,占支出总预算8.8%,同比增加285.44万元,增长62.45%。增长的主要原因是增加职业年金以及增发离退休生活补助及物业补贴;

(三)卫生健康支出144.7万元,占支出总预算1.71%,同比减少1.92万元,下降1.31%,下降的主要原因是职工医疗保险费缴费比例由8%下降到7%引起。

(四)住房保障支出类科目248.07万元,占支出总预算2.94%,同比增加24.44万元,增长10.93%。增长的主要原因住房公积金基数增加上年度绩效考评奖金。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出为8441.31万元,基本支出3827.18万元,占支出总预算的45.34%,同比增加836.13万元,同比增长27%,增长的主要原因有人员增加、工资补贴提高、增加物业费补贴、增加机关事业单位职业年金缴费支出预算;项目支出4614.13万元,占支出总预算的54.66%,同比增加192.57万元,同比增长4.35%,增长主要原因增加“四下”企业调查以及营商环境调查。

按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(一)一般公共服务支出7306.02万元,其中一般公共服务支出7306.02万元,占支出总预算86.55%,同比增加717.03万元,同比增长10.88%。增长的主要是原因工资福利支出和项目支出增加引起。

(二)社会保障和就业支出类科目742.52万元,占支出总预算8.8%,同比增加285.44万元,增长62.45%。增长的主要原因是增加职业年金以及增发离退休生活补助及物业补贴。

(三)卫生健康支出144.7万元,占支出总预算1.71%,同比减少1.92万元,下降1.31%。下降的主要原因是职工医疗保险费缴费比例由8%下降到7%引起。

(四)住房保障支出类科目248.07万元,占支出总预算2.94%,同比增加24.44万元,增长10.93%。增长的主要原因住房公积金基数增加上年度绩效考评奖金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年基本支出3827.18万元,占支出总预算的45.34%,同比增加836.13万元,同比增长27%

(一)工资福利支出预算2970.36万元,占基本支出预算77.61%,同比增加705.29万元,增长31.14%

(二)商品和服务支出预算604.14万元,占基本支出预算15.78%,同比增加40.96万元,增长7.2%

(三)对个人和家庭的补助支出预算252.68万元,占基本支出预算6.6%,同比增加89.83万元,增长55.16%

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2019年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2019年财政资金安排的“三公”经费支出预算78.58万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元(金额为“0”的原因是2019年未编入部门预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加);公务接待费支出预算50.59万元,公务用车运行维护费支出预算27.99万元。

(二)2019年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2019年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算78..58万元,比2017年初预算110.77万元减少3.19万元,同比下降2.88%

1.因公出国(境)经费2019年预算为0万元,比去年减少28万元,下降100%。主要是2019年未编入部门预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加。

2.公务接待费2019年预算50.59万元,同比减少1万元,下降1.94%,主要是接待人员减少。

3.公务用车购置及运行费2019年预算27.99万元,其中:公务用车运行维护费预算27.99万元,与去年持平,公务用车购置费2019年预算为零,同比持平。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算拨款支出预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年度机关运行经费支出518.65万元,其中:

2010501 行政运行(局机关)415.06万元。

2010503 机关服务(机关服务中心)34.53万元。

2010501 行政运行(普查中心)59.46万元。

2080501 归口管理的行政单位离退休13.9万元。

2019年自治区统计局机关运行经费财政拨款预算518.65万元。比2018年预算增加30.88万元。增长6.28%主要是用于按自治区规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及离退休公用支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年自治区统计局本级及所属4个事业单位政府采购预算总额1855.43万元,其中货物类采购预算684.07万元,服务类采购预算1126.36万元,工程类采购45万元。政府采购预算总额同比减少142.09万元,下降7.11%

(三)国有资产占用情况说明

自治区统计局机动车编制数8辆,编制内机动车实有8辆,包括自治区统计局本级7辆,自治区统计局资料管理中心1辆。自治区统计局本级车辆类型为:轿车类4辆,旅行越野车2辆,中型客车1辆;自治区统计局资料管理中心车辆类型为经济型车。车辆用途具体情况如下:厅级干部实物保障用车一辆,老干部服务用车一辆,机要通讯和应急用车5辆,一般业务用车一辆。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

自治区统计局2019年部门预算有5200万元以上的项目,按自治区绩效办文件的要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款1606.88万元,分别是:统计信息工程维护费,项目经费预算233.60万元;第四次全国经济普查,项目经费预算309.5万元;统计业务专项会议经费,项目经费预算316.88万元;统计业务专项培训经费,项目经费预算445万元;机关服务后勤保障经费301.9万元。

 

第四部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)信息事务:是反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

(十五)专项统计业务:反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

(十六)统计管理:反映统计信息化建设、统计执法、干部教育培训、职称考试等方面支出。

(十七)专项普查活动:反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作支出。

 

 

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